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是的，老師

就像十二月份你扣除的是十二月份的社保 然后一月份發(fā)工資 扣除 借主營業(yè)務(wù)成本工資，社保 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸應(yīng)付職工薪酬社保，工資 下個(gè)月借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保， 銀行存款

我說錯(cuò)了老師，開票是開在下月算的是下月的收入，幫我繞暈了

提前開了發(fā)票嗎 你得暫估的 借主營業(yè)務(wù)成本工資，社保 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸應(yīng)付職工薪酬社保，工資 下個(gè)月工資表出來在調(diào)整

就是比如我們12月算的是11月的工資，但是社?？鄣氖?2月份的社保，所以12月給別人開發(fā)票的時(shí)候扣除額工資是11月份的，扣除額社保公積金是12月份的，之前會(huì)計(jì)做賬就是簡(jiǎn)單按有的原始單據(jù)做賬，比如做11月份的賬按11月份收款開票的金額確認(rèn)收入，扣除部分也是按11月份實(shí)際支付的社保公積金工資計(jì)算增值稅抵扣，我感覺有點(diǎn)不對(duì)勁，因?yàn)檫@樣做賬賬上的增值稅和開票系統(tǒng)的就會(huì)存在差異，請(qǐng)老師賜教，我該怎么做賬上增值稅才能和開票系統(tǒng)對(duì)上

你這個(gè)月開的收入是1月份的 工資社保也是一月份就是了 這個(gè)不就可以了 收入和成本都在這個(gè)月做 是吧 下個(gè)月成本也就是工資表出來了，調(diào)整 如果和你發(fā)票的扣除額不一致，你得紅沖發(fā)票

支付還是看按實(shí)際的支付 二月份發(fā)工資才扣除你這個(gè)月發(fā)票上面的社保

老師就是因?yàn)槭?2月發(fā)11月工資，所以收入開給合作公司發(fā)票也是12月才開，而開發(fā)票的時(shí)候發(fā)票上扣除額工資是按11月份的計(jì)算，扣除額社保按12月份計(jì)算，而之前會(huì)計(jì)做12月份的賬，是按12月開票時(shí)間開票金額確認(rèn)收入，抵扣的也是抵扣部分也是按12月工資所屬期是12月社保抵扣計(jì)算增值稅，但其實(shí)發(fā)票上抵扣額不是12月份的公積金社保，而是1月份的公積金社保，所以發(fā)票增值稅才會(huì)和賬有差異。

等著，老師我暈了等我理一下

借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 計(jì)提1月份社保工資 借主營業(yè)務(wù)成本工資，社保 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸應(yīng)付職工薪酬社保，工資 就做這個(gè)