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9月份是小規(guī)模納稅人，10月份變更為一般納稅人，9月份的進項，在10月份勾選啦，我按勾選的金額做賬，那11月份需要把9月份那筆貨款紅沖嗎
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勾選的進項申報時附表2做進項轉(zhuǎn)出
2023 12/09 11:30
84784970 
2023 12/10 09:19
但是小規(guī)模納稅人的申報不用填進項稅不是嗎
家權(quán)老師 
2023 12/10 09:20
是的，小規(guī)模不存在申報進項的問題哈
84784970
2023 12/10 09:20
是啊，那也不用做進項稅轉(zhuǎn)出啊
84784970
2023 12/10 09:21
那這筆款，我需要在賬上紅沖嗎
家權(quán)老師
2023 12/10 09:25
現(xiàn)在你是一般納稅人了，是這樣轉(zhuǎn)出
借：應交稅費-增值稅-進項
借：當時做的借方科目 負數(shù)
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