問(wèn)題已解決

9月份是小規(guī)模納稅人，10月份變更為一般納稅人，9月份的進(jìn)項(xiàng)，在10月份勾選啦，我按勾選的金額做賬，那11月份需要把9月份那筆貨款紅沖嗎

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/09 11:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
勾選的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)時(shí)附表2做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 12/09 11:30
84784970
2023 12/10 09:19
但是小規(guī)模納稅人的申報(bào)不用填進(jìn)項(xiàng)稅不是嗎
家權(quán)老師
2023 12/10 09:20
是的，小規(guī)模不存在申報(bào)進(jìn)項(xiàng)的問(wèn)題哈
84784970
2023 12/10 09:20
是啊，那也不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出啊
84784970
2023 12/10 09:21
那這筆款，我需要在賬上紅沖嗎
家權(quán)老師
2023 12/10 09:25
現(xiàn)在你是一般納稅人了，是這樣轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借：當(dāng)時(shí)做的借方科目 負(fù)數(shù)
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