問(wèn)題已解決

一般納稅人建材公司，去年開(kāi)具的發(fā)票沖紅后申報(bào)后：《附列資料二》中第20欄紅字專(zhuān)用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”,當(dāng)期《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”126548.62元。購(gòu)買(mǎi)方已抵扣，我們需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/08 18:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你紅字信息表開(kāi)了嗎？什么時(shí)間開(kāi)的。
2023 12/08 18:09
84784968
2023 12/08 18:11
是的，開(kāi)了紅字信息表，我們是上個(gè)月開(kāi)具的
郭老師
2023 12/08 18:12
那就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
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