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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，之前沒(méi)有掛應(yīng)收，現(xiàn)在有業(yè)務(wù)往來(lái)，怎么做賬務(wù)處理！內(nèi)賬
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直接收款做收入就是
2023 12/08 17:03
84785035 
2023 12/08 17:06
沒(méi)有款可收，還是頂賬
家權(quán)老師 
2023 12/08 17:07
具體什么情況說(shuō)說(shuō)
84785035
2023 12/08 17:14
老師，我們是4s店，有返利政策，我們公司向a的公司掉車(chē)賣(mài)，可是回返利，回到a的公司了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有掛賬，現(xiàn)在我們又要掉a的公司的車(chē)，要頂賬，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理，我是內(nèi)賬，新來(lái)的會(huì)計(jì)
家權(quán)老師
2023 12/08 17:18
現(xiàn)在需要補(bǔ)做當(dāng)時(shí)的換車(chē)分錄
84785035
2023 12/08 17:22
怎么做老師
家權(quán)老師
2023 12/08 17:25
當(dāng)時(shí)調(diào)車(chē)的業(yè)務(wù)具體什么個(gè)掉法？
84785035
2023 12/08 17:36
掉了就賣(mài)了
84785035
2023 12/08 17:36
不知道，不清楚
家權(quán)老師
2023 12/08 17:38
那么現(xiàn)在沒(méi)法做什么所謂頂賬的賬。你要先熟悉業(yè)務(wù)，才能做賬，不然就一團(tuán)霧水
84785035
2023 12/08 17:47
老師，我意思是先把應(yīng)收返利的賬掛上，車(chē)已經(jīng)賣(mài)了，就不要管了！
84785035
2023 12/08 17:48
之前的車(chē)也不欠往來(lái)
家權(quán)老師
2023 12/08 17:49
那么現(xiàn)在你手中是什么業(yè)務(wù)單據(jù)就做什么賬，不用管以前的
84785035
2023 12/08 17:58
老師，那 借方 應(yīng)收返利 貸方 寫(xiě)什么呀
家權(quán)老師
2023 12/08 18:00
貸方內(nèi)賬就是你的收入
84785035
2023 12/08 18:54
老師，那月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
家權(quán)老師
2023 12/08 20:44
把損益類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
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