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老師，現(xiàn)在公司有個應收掛了三年，61萬，實際甲方以工資現(xiàn)金支付了，但是賬上之前會計沒有任何處理，導致賬上依然掛帳應收61萬，我們想處理往來，如何處理呢？
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有錢的話，就分幾筆存進公賬處理。
2019 09/06 14:56
84785044 
2019 09/06 15:02
不理解
小余老師 
2019 09/06 15:08
甲方以工資現(xiàn)金支付了，這句話的意思是甲方這61萬是支付給你們公司了撒，只是你們會計當時沒有沖往來而做了現(xiàn)金收款，現(xiàn)在現(xiàn)金存進公賬就沖往來撒
84785044
2019 09/06 16:08
連現(xiàn)金收款都沒做，
84785044
2019 09/06 16:09
老師還有一個往來公司，也是應收190萬，但是當時抵押了門面，但是會計沒有做任何處理，到現(xiàn)在依然掛著，那我該怎么辦？計提壞賬嗎？金額這么大
小余老師
2019 09/06 16:13
那對方支付的是什么工資呢？？你的賬上有成本提現(xiàn)嗎？
84785044
2019 09/06 19:08
賬上體現(xiàn)不出來，
小余老師
2019 09/06 21:12
什么都沒提現(xiàn)，老板確認那個錢不找對方收了的話就分幾次做收款吧
84785044
2019 09/07 11:32
那老師，在做收現(xiàn)金，沖應收的話，我還需要交稅嗎？
小余老師
2019 09/07 11:38
當時沒做賬，現(xiàn)在就做撒，抵押的門面過戶沒有，確定資產撒。往來金額你自己首先要確定這個錢是否收回來了，收回來的是已什么方式，沒收回來的是否需能收回來。并弄清楚事情的來龍去脈，才能做對應的處理。
84785044
2019 09/07 11:54
對方**的公司，抵押門面就自己拿錢走人了，相關手續(xù)沒有拿回公司做賬，我怎么能確認資產呢？
84785044
2019 09/07 12:31
我可不可以直接提壞賬
小余老師
2019 09/07 13:23
內部賬務你怎么調都可以，如果是申報的賬務你這么大金額的計提壞賬是要和專管員溝通的，要走相關的備案流程
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