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員工社保有余額數(shù)，怎么做一下調(diào)整？
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您好
請問是計提的單位部分有余額嗎
2023 12/08 14:20
84784951 
2023 12/08 14:24
不是，是支付完工資之后，扣除員工社保之后，員工社保借方有余額數(shù)
bamboo老師 
2023 12/08 14:25
請問是多扣了個人部分還是少扣了
84784951
2023 12/08 14:26
是因為之前單位給人上保險，但是沒有發(fā)工資。所以出現(xiàn)這種情況
bamboo老師
2023 12/08 14:29
那后期會發(fā)放工資嗎？
84784951
2023 12/08 14:30
不會發(fā)工資了。
bamboo老師
2023 12/08 14:32
那個人部分應(yīng)該個人承擔(dān) 無法收回 應(yīng)該轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目
84784951
2023 12/08 14:36
那老師怎么做分錄呢？
bamboo老師
2023 12/08 14:36
借：營業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)收款-個人社保費
84784951
2023 12/08 14:40
借：營業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款——員工社保 是這樣嗎？后邊不用付憑證都可以吧
bamboo老師
2023 12/08 14:42
可以填把其他應(yīng)收款——員工社保費科目余額表附在憑證后面
84784951
2023 12/08 14:51
好的，謝謝老師
bamboo老師
2023 12/08 14:55
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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