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老師 我的員工代扣的社保借方余額少了 ，怎么調(diào)整呢
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你好，是單位多繳納了，而從職工個人工資少扣了，是這個意思？
2019 08/19 10:41
84785005 
2019 08/19 10:42
社保交的當月 ，發(fā)放工資扣的是上月的，所以會有一個借方余額
84785005
2019 08/19 10:43
應該是的 這個源頭比較久了
84785005
2019 08/19 10:44
從前面就不對了
要怎么調(diào)整呢
鄒老師 
2019 08/19 10:50
你好，如果只是因為時間差異（社保交的當月 ，發(fā)放工資扣的是上月的），這個差異是不需要調(diào)整的
84785005
2019 08/19 10:58
是的 有差異 但是這個差異不對 例如 應該有5000 借方 但是現(xiàn)在借方只有3000
鄒老師
2019 08/19 11:11
你好，那 是你分錄金額少做了2000嗎？
84785005
2019 08/19 16:00
老師 查了之前 是少計提了
鄒老師
2019 08/19 16:01
你好，少計提了就補計提就是了
84785005
2019 08/19 16:02
我做了 調(diào)整 借 員工代扣社保 貸 管理費用-社保
鄒老師
2019 08/19 16:03
你好，補計提應當是這樣做分錄才是啊
借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬——社保
84785005
2019 08/19 16:18
老師 我是社保的借方余額少了
鄒老師
2019 08/19 16:22
你好，借方余額少了說明 是多計提了才是，而不是少計提 ，多計提了就做相反分錄
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