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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
提問(wèn)：公司按照合同要求向?qū)Ψ街Ц兑还P費(fèi)用，要求對(duì)方一年之內(nèi)完成任務(wù)，由于對(duì)方?jīng)]有完成，現(xiàn)在要求對(duì)方按照比例退回部分?，F(xiàn)在問(wèn)題是當(dāng)初轉(zhuǎn)出去的不是用對(duì)公戶轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在對(duì)方退回來(lái)我們的對(duì)公戶，請(qǐng)問(wèn)這比收入現(xiàn)在要怎么處理呢？需要向?qū)Ψ介_(kāi)一發(fā)票嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，退回來(lái)就做咱支付時(shí)相反的分錄。
然后沒(méi)有退回那一部分，正常計(jì)入費(fèi)用就可以了。
最好是退回到對(duì)公賬戶。
2023 12/08 10:52
玲老師 
2023 12/08 10:52
已經(jīng)完成的服務(wù)，那一部分需要開(kāi)發(fā)票的。
是提供服務(wù)的那一份，給咱們開(kāi)發(fā)票。
84784968 
2023 12/08 10:57
主要是當(dāng)時(shí)支付出去的時(shí)候沒(méi)有用公戶轉(zhuǎn)，現(xiàn)在這筆收入沒(méi)法在公戶里找到對(duì)應(yīng)的出款記錄
玲老師
2023 12/08 10:59
你好 出款的業(yè)務(wù)要補(bǔ)上的? 這樣就行?
84784968
2023 12/08 11:00
不明白，出款是用私人卡轉(zhuǎn)的，怎么補(bǔ)？而且是去年發(fā)生的業(yè)務(wù)
玲老師
2023 12/08 11:01
借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款等。
84784968
2023 12/08 11:08
那請(qǐng)問(wèn)后面這其他應(yīng)付款如何處理？
玲老師
2023 12/08 11:10
你好 還回去
借其他應(yīng)付，貸銀行
84784968
2023 12/08 11:13
這筆錢在法人的私戶已經(jīng)發(fā)生了，相當(dāng)于之前就已經(jīng)轉(zhuǎn)給了對(duì)方，現(xiàn)在再還回去，怎么轉(zhuǎn)呢？總不能再轉(zhuǎn)給對(duì)方，那就是重復(fù)轉(zhuǎn)賬了
玲老師
2023 12/08 11:14
那已經(jīng)轉(zhuǎn)回去了，那正好都抵消了嗎？?jī)蓚€(gè)往來(lái)不就對(duì)沖停了嗎？
84784968
2023 12/08 11:15
后臺(tái)戶怎么能入賬呢老師？
玲老師
2023 12/08 11:16
要是不入賬你賬沒(méi)法平，這樣理解不？
玲老師
2023 12/08 11:16
你要是不入賬，往來(lái)賬不是總掛著嗎？
玲老師
2023 12/08 11:16
會(huì)計(jì)要按真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，不然你的賬沒(méi)法做平。
84784968
2023 12/08 11:19
對(duì)的，因?yàn)橹笆呛笈_(tái)戶轉(zhuǎn)的，沒(méi)有記入報(bào)稅的賬務(wù)處理，現(xiàn)在這筆錢退回了對(duì)公賬戶，不知道怎么合適的來(lái)處理這筆賬
玲老師
2023 12/08 11:23
你好? 把前面沒(méi)入賬的補(bǔ)上? 退回的這樣就能就沖平了?
玲老師
2023 12/08 11:23
補(bǔ)賬的分錄我也發(fā)你了?
84784968
2023 12/08 11:33
好的，謝謝老師
玲老師
2023 12/08 11:36
不客氣，祝您工作愉快。
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