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計(jì)提燃?xì)赓M(fèi)分錄怎么寫？

84785028| 提問時(shí)間：2023 12/08 10:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，是職工食堂的燃?xì)赓M(fèi)？?
2023 12/08 10:10
84785028
2023 12/08 10:14
預(yù)存燃?xì)赓M(fèi) 借：預(yù)付賬款100 貸：銀行存款100 計(jì)提燃?xì)赓M(fèi) 借：制造費(fèi)用 -燃?xì)?40 貸：預(yù)付賬款 40 收到發(fā)票，怎么做賬？
84785028
2023 12/08 10:14
制造業(yè)，生產(chǎn)用燃?xì)?/div>
鄒老師
2023 12/08 10:14
你好，收到發(fā)票，把計(jì)提的分錄紅沖，然后這樣做分錄 借：制造費(fèi)用 -燃?xì)?40 貸：預(yù)付賬款 40
84785028
2023 12/08 10:20
幾個月后收到發(fā)票，充了10萬，一個月計(jì)提2萬。收票時(shí)，計(jì)提了8萬
鄒老師
2023 12/08 10:21
你好，收到發(fā)票，把計(jì)提的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄就是了?
84785028
2023 12/08 10:26
我們每個月，把燃?xì)赓M(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)入成本。紅沖，在做正確的，紅沖當(dāng)月制造費(fèi)用就高了
鄒老師
2023 12/08 10:27
你好，收到發(fā)票，把計(jì)提的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄就是了 （紅沖之后又根據(jù)發(fā)票正常入賬了?。?（是針對這個回復(fù)，有什么疑問嗎）
84785028
2023 12/08 10:39
比如計(jì)提了1-6月，7月收到發(fā)票，紅沖1-6月。按發(fā)票計(jì)入制造費(fèi)用，7月的制造費(fèi)用是1-6月的，制造費(fèi)用不準(zhǔn)確
鄒老師
2023 12/08 10:41
你好 比如?1-6月計(jì)提5萬，7月收到發(fā)票5萬 先紅沖5萬的制造費(fèi)用，然后按5萬入賬，制造費(fèi)用實(shí)際是0啊
84785028
2023 12/08 10:44
收到的發(fā)票，不是5萬，10萬
鄒老師
2023 12/08 10:45
你好 比如?1-6月計(jì)提5萬，7月收到發(fā)票10萬 先紅沖5萬的制造費(fèi)用，然后按10萬入賬，制造費(fèi)用實(shí)際入賬就是5萬
84785028
2023 12/08 10:55
明白了老師，剛才有點(diǎn)懵了
鄒老師
2023 12/08 10:55
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利
84785028
2023 12/08 10:58
制造費(fèi)用5萬，也不對呀。不是7月的用量，七月份用量還需要計(jì)提2萬
84785028
2023 12/08 10:58
7月份，多出來5萬制造費(fèi)用
鄒老師
2023 12/08 11:00
你好，既然7月份是2萬，那取得發(fā)票應(yīng)當(dāng)是7萬，而不應(yīng)當(dāng)是10萬啊?
84785028
2023 12/08 11:04
預(yù)存的燃?xì)赓M(fèi)10萬，隔幾個月，一次開出來了
84785028
2023 12/08 11:04
這樣處理不對，收票當(dāng)月制造費(fèi)用多了
鄒老師
2023 12/08 11:05
你好，需要退回發(fā)票，讓對方按7萬開票過來
84785028
2023 12/08 11:06
實(shí)際業(yè)務(wù)，不會這樣
鄒老師
2023 12/08 11:07
你好，你不想制造費(fèi)用當(dāng)月入賬，就只能按我回復(fù)這樣處理啊
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