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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，一般納稅人報(bào)稅，當(dāng)月銷售共34000元，其中有一張經(jīng)營(yíng)租賃合計(jì)24000元（5%專票），在申報(bào)稅時(shí) 附表三劃圈欄要填嗎？
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你好，這里不需要填寫的。
2023 12/08 09:57
84784958 
2023 12/08 09:57
好的，謝謝老師
郭老師 
2023 12/08 10:00
不用客氣，工作愉快。
84784958
2023 12/08 10:03
老師，本月13%專票共10000元，稅額1300元，5%專票24000元，稅額1200元，進(jìn)項(xiàng)6000元，本期要交稅嗎？5%算簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎？
郭老師
2023 12/08 10:04
需要交。一千二按照這個(gè)來(lái)對(duì)的是的5是簡(jiǎn)易計(jì)稅。
84784958
2023 12/08 10:07
那就是要交1200元
郭老師
2023 12/08 10:08
是的，對(duì)的，是的，這么做的
84784958
2023 12/08 10:15
老師，本月購(gòu)進(jìn)專票稅額1401.28元，另有一張普票現(xiàn)代服務(wù)*維護(hù)費(fèi)合計(jì)365元，別的會(huì)計(jì)說(shuō)這筆365元，可以全額抵扣，請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅時(shí)，365元要填在哪里的
郭老師
2023 12/08 10:17
哦，什么原因需要全額抵扣，就金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)，一個(gè)是二百一個(gè)是280。
84784958
2023 12/08 10:18
應(yīng)該是這個(gè)，填在哪個(gè)表哪欄里的？
郭老師
2023 12/08 10:20
主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表、附表四本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
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