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某企業(yè)2019年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元，2019年12月將2臺(tái)產(chǎn)品通過市政府捐贈(zèng)給貧困地區(qū)用于公共設(shè)施建設(shè)，產(chǎn)品成本200萬(wàn)元，市場(chǎng)售價(jià)280萬(wàn)元(不含增值稅)。請(qǐng)計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額 應(yīng)該按280-200=80來算還是200+280×13%=236.4-120=116.4？

84784951| 提問時(shí)間：2023 12/07 21:03
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是是200+280×13%=236.4-120=116.4 因?yàn)? 借：營(yíng)業(yè)外支出 200+280×13% 貸：庫(kù)存商品 2000 銷項(xiàng)稅 280×13%
2023 12/07 21:12
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