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問(wèn)題已解決
老師，上次問(wèn)的這個(gè)，如果說(shuō)會(huì)計(jì)這筆憑證做的是對(duì)的情況呀，后面憑證什么都沒有附，也沒有讓保管庫(kù)的給她出庫(kù)，所以庫(kù)存就差在這筆憑證。要是后面給她附出庫(kù)單，賬就是對(duì)的了是嗎？
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你好，你這筆憑證應(yīng)該是紅沖暫估庫(kù)存
2023 12/07 15:10
84784983 
2023 12/07 15:12
是的，但是她后面沒有附東西，也沒有讓我給她出庫(kù)，導(dǎo)致會(huì)計(jì)賬上庫(kù)存，和我的庫(kù)存對(duì)不上。
84784983
2023 12/07 15:13
賬上庫(kù)存數(shù)正好差她沖的這筆，總數(shù)就和我的對(duì)上了
84784983
2023 12/07 15:14
要讓我倆的庫(kù)存數(shù)一至，怎么調(diào)整
小小霞老師 
2023 12/07 15:14
那你會(huì)計(jì)現(xiàn)在補(bǔ)一張這個(gè)金額的憑證就可以了，附上你的出庫(kù)單
84784983
2023 12/07 15:20
憑證怎么寫分錄？
小小霞老師
2023 12/07 15:35
我這邊看你的圖片已經(jīng)跨年了，你會(huì)計(jì)當(dāng)時(shí)沖掉暫估，那后續(xù)應(yīng)該是對(duì)應(yīng)買進(jìn)了那筆金額的庫(kù)存商品，因?yàn)檫€涉及到了應(yīng)付賬款
84784983
2023 12/07 15:47
不不不，是庫(kù)存里已經(jīng)有這些商品了
小小霞老師
2023 12/07 15:55
那你是想說(shuō)沖暫估這張憑證是沖錯(cuò)了，那就通過(guò)以前年度損益調(diào)整去處理
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