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高新技術(shù)企業(yè)進項稅5%加計抵減，會計分錄怎么做？

84784948| 提問時間：2023 12/07 11:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅-加計扣除 貸營業(yè)外收入
2023 12/07 11:42
84784948
2023 12/07 11:48
有沒有完整的會計分錄？比如這個月需要繳納的稅金10萬元，可以加計抵減的2萬元，另還有上個月未抵減完的1萬元，實際本月需要繳納的稅金7萬元，會計分錄怎么做？
東老師
2023 12/07 11:51
借應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅-加計扣除2 貸營業(yè)外收入2 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅9 貸應(yīng)交稅費未交增值稅9 加應(yīng)交稅費未交增值稅2 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除2
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