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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問下，增值稅報(bào)表和賬上的本年累計(jì)銷項(xiàng)稅額相差0.01，我應(yīng)該怎樣調(diào)整？
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您好
請(qǐng)問主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額是正確的嗎
2023 12/06 20:50
84784996 
2023 12/06 20:57
正確的，本月銷項(xiàng)稅都對(duì)，就本年累計(jì)不對(duì)
bamboo老師 
2023 12/06 20:58
本月銷項(xiàng)稅都對(duì)？是每個(gè)月的都跟申報(bào)表金額一致
84784996
2023 12/06 20:58
是的，就是本年累計(jì)不對(duì)，本年累計(jì)要多0.01
bamboo老師
2023 12/06 21:01
按理說(shuō)每個(gè)月都一致 累計(jì)不會(huì)差的
您每個(gè)月的累計(jì)都核對(duì)了嗎 有沒有看累計(jì)金額是從哪個(gè)月有差異的
84784996
2023 12/06 21:03
是從10月開始的
bamboo老師
2023 12/06 21:09
那10月份賬上的銷項(xiàng)稅額 不含稅銷售額跟申報(bào)表的不含稅銷售額 銷項(xiàng)稅額有差異嗎
84784996
2023 12/06 21:11
但是本月的銷項(xiàng)稅又是對(duì)的
bamboo老師
2023 12/06 21:12
申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額對(duì)的還是賬上的對(duì)的？
84784996
2023 12/06 21:13
本月的銷售收和銷項(xiàng)稅額都一致，就是本年累計(jì)的銷項(xiàng)稅額不一致
bamboo老師
2023 12/06 21:18
如果金額都一致的話 那不可能有差異的啊
如果找不到原因
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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