問(wèn)題已解決

客戶發(fā)的工錢(qián)沒(méi)有打到公司的賬戶上,而是發(fā)到了公司員工的賬戶。公司不準(zhǔn)備收回這筆錢(qián),準(zhǔn)備將這筆錢(qián)抵將來(lái)公司員工的工資或者報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。應(yīng)該怎么做賬?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/06 11:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
1.確認(rèn)收款方信息:首先需要確認(rèn)客戶將工錢(qián)打到了哪個(gè)員工的賬戶上,并獲取該員工的相關(guān)信息,例如姓名、身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)等。 2.確認(rèn)款項(xiàng)用途:需要明確這筆錢(qián)的用途,是用于抵扣未來(lái)員工的工資還是用于報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。根據(jù)不同的用途,做賬方式會(huì)有所不同。 3.會(huì)計(jì)分錄處理: ● 如果將這筆錢(qián)抵扣未來(lái)員工的工資,可以將其計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”科目,并按照一定的工資分配方式分配到每個(gè)員工的工資中。會(huì)計(jì)分錄如下:借:銀行存款貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(根據(jù)具體情況而定) ● 如果將這筆錢(qián)用于報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,可以將其計(jì)入“其他應(yīng)付款”科目,并作為報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用進(jìn)行處理。會(huì)計(jì)分錄如下:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用等(根據(jù)具體情況而定)貸:其他應(yīng)付款 1.跟蹤管理:需要跟蹤這筆款項(xiàng)的使用情況,確保其用于抵扣員工工資或報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,并確保相關(guān)員工的信息和賬戶信息準(zhǔn)確無(wú)誤。
2023 12/06 11:25
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