問題已解決

老師好，想請(qǐng)教一個(gè)問題，就是我們公司有跟別的公司有往來，然后他們業(yè)務(wù)員為了多報(bào)賬讓我們開了一些發(fā)票，她們公司從對(duì)公賬戶打到我們對(duì)公賬戶了，但是后期我們公司要把這筆錢用現(xiàn)金的方式給退回去，現(xiàn)在我做內(nèi)賬賬就不平了，我應(yīng)該怎么做呢？望解答，感謝

84784984| 提問時(shí)間：2020 10/19 15:20
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，很高興為你解答 你內(nèi)賬處理的時(shí)候報(bào)賬的時(shí)候怎么處理的
2020 10/19 15:23
84784984
2020 10/19 15:27
以前是小規(guī)模的時(shí)候沒有做客戶往來明細(xì)、月底銷項(xiàng)稅是做一筆的，現(xiàn)在做的有往來，小規(guī)模的時(shí)候收到錢的時(shí)候分錄就做其他應(yīng)付款了，付錢的時(shí)候就借-其他應(yīng)付款、貸-現(xiàn)金
趙海龍老師
2020 10/19 15:47
報(bào)銷發(fā)票的時(shí)候記入到了其他應(yīng)付款嗎
84784984
2020 10/19 15:53
以前小規(guī)模的時(shí)候沒有做客戶明細(xì)、收到錢的時(shí)候是借-銀行存款 貸-其他應(yīng)付款、現(xiàn)在做的客戶明細(xì)，開發(fā)票的時(shí)候不是要確認(rèn)收入嗎？所以這個(gè)不知道怎么做分錄能做平了
趙海龍老師
2020 10/19 15:59
你前面說的報(bào)銷后面說的確認(rèn)收入 有點(diǎn)蒙
84784984
2020 10/19 16:04
老師，我前面沒有說報(bào)銷?。?/div>
趙海龍老師
2020 10/19 16:14
業(yè)務(wù)員為了多報(bào)賬讓我們開了一些發(fā)票，她們公司從對(duì)公賬戶打到我們對(duì)公賬戶了
84784984
2020 10/19 16:16
對(duì)呀！對(duì)方的業(yè)務(wù)員為了多報(bào)賬、所以讓我們公司多開發(fā)票了，他們公司付到我們公司，但是后期這個(gè)錢是要反還給他們業(yè)務(wù)員的。
趙海龍老師
2020 10/19 16:26
虛開發(fā)票嗎？ 返給業(yè)務(wù)員的時(shí)候可以做成提成
84784984
2020 10/19 16:27
可以做成給客戶的返點(diǎn)是吧？
趙海龍老師
2020 10/19 16:28
對(duì)的，計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
84784984
2020 10/19 16:30
好的，謝謝老師
趙海龍老師
2020 10/19 21:01
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快
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