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老師你好，我這有一筆其他應收款明細賬當時建賬的時候應該有余額，但是當時會計沒有入，余額為0我現(xiàn)在應該怎么把這個科目給它充平呢？
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沒有做賬就補做一筆分錄就是
2023 12/06 11:14
84785009 
2023 12/06 11:16
補做就得貸銀行存款出去，但我現(xiàn)在又不需要付這個錢我應該貸方去沖哪個科目呢
84785009
2023 12/06 11:17
我可以沖到老板名下嗎？就是掛在其他應付款法人名下
家權老師 
2023 12/06 11:21
你的看那個其他應收款的業(yè)務的原始單據(jù)補做賬
84785009
2023 12/06 11:38
原始單據(jù)做的賬對著呢，就是手工轉軟件做賬時把其他應收賬款的明細余額沒有輸入電腦
家權老師
2023 12/06 11:40
這個只有重新錄期初余額的了，不能做賬調整
84785009
2023 12/06 11:41
哦，好吧，謝謝哦
家權老師
2023 12/06 11:43
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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