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問(wèn)題已解決
建筑類(lèi)裝修公司，成立兩年，都做的流水賬，我現(xiàn)在要建賬，怎么建，除了銀行，現(xiàn)金有科目期初余額，還應(yīng)該設(shè)哪些科目，期初余額又怎么得？
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你好
你做的是內(nèi)賬的嗎
2020 08/29 08:14
84784981 
2020 08/29 08:15
是的，做的內(nèi)賬
郭老師 
2020 08/29 08:16
你可以盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額做期初的
84784981
2020 08/29 09:28
那如果有在建工程，已經(jīng)按合同進(jìn)度付款了，那這個(gè)我怎么建賬呢？
郭老師
2020 08/29 09:32
在建工程和銀行存款里面體現(xiàn)。
84784981
2020 08/29 09:44
付款的金額借銀行存款，貸:在建工程嗎？
郭老師
2020 08/29 09:47
借在建工程貸銀行存款。
84784981
2020 08/29 10:30
我的意思是，我是裝修公司，已經(jīng)按進(jìn)度收到客戶(hù)的前期裝修款了
郭老師
2020 08/29 10:31
那這就是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，你們給他開(kāi)了發(fā)票嗎？以后開(kāi)發(fā)票嗎？
84784981
2020 08/29 10:36
還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，以后完工后再開(kāi)發(fā)票
郭老師
2020 08/29 10:37
補(bǔ)到這個(gè)月
借銀行貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)
如果不確認(rèn)收入的話，你做這個(gè)分錄做到這個(gè)月，因?yàn)槟阈枰辉鲋刀?，你之前沒(méi)有申報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)，沒(méi)法寫(xiě)余額。
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