問(wèn)題已解決

老師，19年的賬其它應(yīng)收款貸方余額，可能是當(dāng)時(shí)借款時(shí)沒(méi)錄入憑證，現(xiàn)在想消，應(yīng)該怎么做

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/02 16:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要補(bǔ)做相應(yīng)分錄。現(xiàn)在想消（是把這個(gè)款項(xiàng)償還了嗎？）
2021 12/02 16:57
84784958
2021 12/02 16:58
應(yīng)該是當(dāng)時(shí)借款出去沒(méi)做分錄
84784958
2021 12/02 16:58
是想把余額沖平
鄒老師
2021 12/02 16:59
你好 當(dāng)時(shí)借款出去沒(méi)做分錄，需要補(bǔ)做分錄，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
84784958
2021 12/02 17:00
貸銀行存款，是19年掛的賬，那銀行存款與現(xiàn)在余額又對(duì)不上了
鄒老師
2021 12/02 17:01
你好，當(dāng)時(shí)借款出去沒(méi)做分錄，說(shuō)明當(dāng)時(shí)銀行存款也沒(méi)有做減少分錄啊，現(xiàn)在補(bǔ)做了才是銀行存款賬實(shí)相符啊?
84784958
2021 12/02 17:02
但是當(dāng)時(shí)銀行存款余額是對(duì)的
鄒老師
2021 12/02 17:04
你好，當(dāng)時(shí)借款出去沒(méi)做分錄 當(dāng)時(shí)銀行存款你分錄都沒(méi)有減少，而實(shí)際有付出去，這個(gè)時(shí)候是賬實(shí)不符的 你能告訴我如何實(shí)現(xiàn)分錄沒(méi)有做，而銀行存款卻是減少的嗎
84784958
2021 12/02 17:06
是這樣，當(dāng)時(shí)沒(méi)有見(jiàn)到有借款單出去，可能是剛成立時(shí)，錢(qián)不知是怎么借出去的，現(xiàn)在就只有見(jiàn)到做有一筆收回的款，現(xiàn)在就想把這余額弄平，不要掛著，能有什么辦法嘛
鄒老師
2021 12/02 17:09
你好 當(dāng)時(shí)借款出去沒(méi)做分錄，需要補(bǔ)做分錄，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款 （這個(gè)就是現(xiàn)在處理的辦法?。?/div>
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