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老師，19年的賬其它應(yīng)收款貸方余額，可能是當(dāng)時借款時沒錄入憑證，現(xiàn)在想消，應(yīng)該怎么做
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你好，需要補做相應(yīng)分錄。現(xiàn)在想消（是把這個款項償還了嗎？）
2021 12/02 16:57
84784958 
2021 12/02 16:58
應(yīng)該是當(dāng)時借款出去沒做分錄
84784958
2021 12/02 16:58
是想把余額沖平
鄒老師 
2021 12/02 16:59
你好
當(dāng)時借款出去沒做分錄，需要補做分錄，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
84784958
2021 12/02 17:00
貸銀行存款，是19年掛的賬，那銀行存款與現(xiàn)在余額又對不上了
鄒老師
2021 12/02 17:01
你好，當(dāng)時借款出去沒做分錄，說明當(dāng)時銀行存款也沒有做減少分錄啊，現(xiàn)在補做了才是銀行存款賬實相符啊?
84784958
2021 12/02 17:02
但是當(dāng)時銀行存款余額是對的
鄒老師
2021 12/02 17:04
你好，當(dāng)時借款出去沒做分錄
當(dāng)時銀行存款你分錄都沒有減少，而實際有付出去，這個時候是賬實不符的
你能告訴我如何實現(xiàn)分錄沒有做，而銀行存款卻是減少的嗎
84784958
2021 12/02 17:06
是這樣，當(dāng)時沒有見到有借款單出去，可能是剛成立時，錢不知是怎么借出去的，現(xiàn)在就只有見到做有一筆收回的款，現(xiàn)在就想把這余額弄平，不要掛著，能有什么辦法嘛
鄒老師
2021 12/02 17:09
你好
當(dāng)時借款出去沒做分錄，需要補做分錄，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
（這個就是現(xiàn)在處理的辦法?。?/div>
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