問(wèn)題已解決

老師,對(duì)方提供發(fā)票已經(jīng)申報(bào)抵扣,后期出現(xiàn)發(fā)票異常,稅局要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們是不是要在本月直接申報(bào)表里面直接填寫(xiě)轉(zhuǎn)出金額

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/06 11:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023 12/06 11:07
84784951
2023 12/06 11:11
老師,如果是異常是不是填寫(xiě)在異常里面,如果是對(duì)方紅沖我們就填寫(xiě)在紅沖
郭老師
2023 12/06 11:11
你好 在在23B里面填寫(xiě)。
84784951
2023 12/06 11:19
老師,還有一種就是早期跟對(duì)方有服務(wù)業(yè)務(wù),他開(kāi)了開(kāi)票過(guò)來(lái),我們也申報(bào)了??墒乾F(xiàn)在我們跟他解除了業(yè)務(wù)。這筆進(jìn)項(xiàng)也是要填寫(xiě)在這里嗎
郭老師
2023 12/06 11:19
對(duì),是的,是這么做的。
84784951
2023 12/06 11:25
老師,一般填寫(xiě)進(jìn)去之后我們不用在填寫(xiě)其他把
郭老師
2023 12/06 11:28
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784951
2023 12/06 11:31
老師,我們調(diào)整了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還用去調(diào)整企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎
郭老師
2023 12/06 11:32
企業(yè)所得稅不允許抵扣的,需要匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)增。
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