免費(fèi)問(wèn)答

現(xiàn)在我們公司再做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，我把報(bào)表報(bào)上去了，稅務(wù)來(lái)找我了，問(wèn)預(yù)收賬款為什么沒(méi)有做收入，預(yù)付賬款又是什么情況，那個(gè)庫(kù)存有一批是食品去年入的，為什么現(xiàn)在還是這個(gè)價(jià)值？實(shí)際庫(kù)存早就沒(méi)有了，都賣出去了，現(xiàn)在我要怎么辦？等于沒(méi)有確認(rèn)收入

如果你們實(shí)際沒(méi)有庫(kù)存，都銷售了的話 預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)收入 存貨，預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本

現(xiàn)在稅務(wù)約談我們了，我要怎么做，跟他說(shuō)票沒(méi)收到收入沒(méi)有及時(shí)做，現(xiàn)在補(bǔ)收入補(bǔ)稅么？

可以跟稅務(wù)局說(shuō)一下，可能前期沒(méi)有清理干凈，可以先清理，捋順收入情況，在提供報(bào)表

稅務(wù)會(huì)愿意么？去年的收入沒(méi)有做，現(xiàn)在補(bǔ)做是不是要交滯納金和罰款呢

可以的，就說(shuō)是實(shí)際是今年發(fā)生的銷售，可以解釋說(shuō)明一下

實(shí)際去年就銷售出去了，如果說(shuō)是今年銷售的，稅務(wù)查對(duì)方怎么辦？

如果說(shuō)是今年銷售的，怎么解釋說(shuō)明呢？現(xiàn)在都12月了

如果說(shuō)是今年銷售的，怎么解釋說(shuō)明呢？現(xiàn)在都12月了 你們開(kāi)票了嗎，可以從開(kāi)票，或者對(duì)方簽收這種原因解釋，就說(shuō)謹(jǐn)慎性處理，由于上期沒(méi)有實(shí)際簽收，這種，本期再確認(rèn)收入

我們沒(méi)有開(kāi)票，本期是說(shuō)今年內(nèi)確認(rèn)都可以是么？意思就是說(shuō)我們還沒(méi)有開(kāi)票，所以沒(méi)有確認(rèn)收入？或者說(shuō)貨物分批發(fā)出沒(méi)有簽收完，所以沒(méi)有確認(rèn)收入，但是他們要我提供出庫(kù)單，運(yùn)輸單，合同這些都沒(méi)有怎么辦呢？時(shí)間太長(zhǎng)了，這些都沒(méi)了現(xiàn)在

可以從以下原因說(shuō) 一是沒(méi)有開(kāi)票 二是分批次發(fā)貨，發(fā)完簽收滿足收入確認(rèn)條件 合同，出庫(kù)，這些企業(yè)可以后補(bǔ)

運(yùn)輸單補(bǔ)不了

可以補(bǔ)合同，簽收單可以補(bǔ)嗎

合同，發(fā)貨單可以補(bǔ)？簽收單補(bǔ)不了，預(yù)收賬款是427000，去年6月的，就直接說(shuō)分批發(fā)貨的，然后說(shuō)今年過(guò)年后才發(fā)完，再把合同，出庫(kù)單帶過(guò)去給他們看，然后說(shuō)我這邊準(zhǔn)備年底開(kāi)票確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫(kù)存的成本也夠結(jié)轉(zhuǎn)，就這樣跟他們說(shuō)么？稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查對(duì)方?。∵€有預(yù)付賬款是去年7月的，可不可以說(shuō)貨還沒(méi)發(fā)過(guò)來(lái)，票也沒(méi)收到，現(xiàn)在掛在賬上的！

不會(huì)的， 學(xué)員，老師看了你說(shuō)的，是沒(méi)問(wèn)題的，理由合適，資料齊全， 稅務(wù)局不會(huì)追究

老師，庫(kù)存40多萬(wàn)這個(gè)我們收到票了，也抵扣了，但是貨沒(méi)發(fā)給我們的，在對(duì)方倉(cāng)庫(kù)里的！稅務(wù)局看了庫(kù)存是食品，所以問(wèn)我這食品應(yīng)該過(guò)期了，讓我提供圖片和保質(zhì)期，因?yàn)樨洓](méi)發(fā)過(guò)來(lái)所以保質(zhì)期都是最新日期！然后稅務(wù)局就說(shuō)那你們還占著別人倉(cāng)庫(kù)啊，掛帳么？還有就是還有預(yù)付賬款是去年7月的，可不可以說(shuō)貨還沒(méi)發(fā)過(guò)來(lái)，票也沒(méi)收到，現(xiàn)在掛在賬上的！這樣說(shuō)行不行？

如果未來(lái)貨會(huì)到的話，可以掛賬，跟稅務(wù)局解釋一下

老板的意思是這個(gè)貨再直接銷售出去

直接銷售出去的話 確認(rèn)收入，同時(shí)預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)到成本