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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師，還有嗎？用計(jì)入到營業(yè)外收入嗎
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他不用做營業(yè)外收入紅沖就可以的。實(shí)際并不需要支付。不是。
2023 12/05 17:07
84785041 
2023 12/05 17:27
對不支付
84785041
2023 12/05 17:28
老師2個(gè)公司租一間辦公室，交給熱力公司的暖氣費(fèi)（無發(fā)票），能根據(jù)付款小票做分割單稅前列支嗎
郭老師 
2023 12/05 17:30
哦，那你就紅沖就可以的，我之前給你寫了分錄，用那一個(gè)就行。
郭老師
2023 12/05 17:30
沒有發(fā)票的不行，這個(gè)最起碼有一個(gè)發(fā)票，用這個(gè)發(fā)票復(fù)印件加上分割單可以。
84785041
2023 12/05 17:36
那只計(jì)入一個(gè)公司的費(fèi)用，納稅調(diào)增可以不
郭老師
2023 12/05 17:38
你好，暖氣不是沒有發(fā)票嗎？沒有發(fā)票哪個(gè)企業(yè)也抵扣不了
84785041
2023 12/05 17:44
憑著繳費(fèi)憑證在一個(gè)公司正常支出，明年納稅調(diào)增可以不
郭老師
2023 12/05 17:48
可以的，這個(gè)沒有問題的
84785041
2023 12/05 17:53
還有我們賬上應(yīng)交稅費(fèi)貸方還有余額，我經(jīng)手就有，去年7月份由小規(guī)模轉(zhuǎn)過一般納稅人，這種怎么處理
郭老師
2023 12/05 17:54
小規(guī)模期間的不需要交稅的嘛，是代方余額嗎？如果是的話，你結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
84785041
2023 12/05 17:58
是貸方余額，應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅
郭老師
2023 12/05 18:04
那你看一下這個(gè)是不是一般納稅人的，一般納稅人的用未交增值稅。
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