00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師 郭老師報(bào)年報(bào)的時(shí)候，去年有免稅的營業(yè)外收入，還有貨物損毀的營業(yè)外支出，這些填哪個(gè)表里，需要納稅調(diào)增嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
營業(yè)外支出填寫105090，這個(gè)表格允許稅前扣除的話，計(jì)稅基礎(chǔ)和第一列填寫一樣。
03/07 11:39
郭老師 
03/07 11:39
這個(gè)營業(yè)外收入是政府補(bǔ)助的嗎？
84784982 
03/07 11:41
老師，營業(yè)外收入是小規(guī)模季度不超30萬，免的增值稅
郭老師
03/07 11:43
這個(gè)在你的主表營業(yè)外收入里面填寫就可以了。
84784982
03/07 12:17
老師，您看下下邊紫色的這一行字，我填寫A107020這個(gè)表又提示我A100000這個(gè)表19行小于0不讓填107020這個(gè)表
這個(gè)我怎么填呢
郭老師
03/07 12:21
好，107020這個(gè)表格是什么原因需要填寫。
84784982
03/07 12:23
我報(bào)年報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這行字提示的，我本來沒有填107020這個(gè)表，我再去填又提示我不允許填107020，我沒看明白他提示的這行紫色的字是啥意思
郭老師
03/07 12:25
看下你是不是勾選了107020這個(gè)表格
84784982
03/07 13:41
我報(bào)完了郭老師，還有個(gè)問題麻煩您，我們之前有一筆沒開票的業(yè)務(wù)，很長時(shí)間了，錢也沒給，后來法院執(zhí)行，法院打到我們公戶一筆錢，這筆錢我怎么入賬呢，現(xiàn)在我們賬上也沒有庫存
郭老師
03/07 13:43
你賬上也沒有坐著應(yīng)收賬款是嗎？借銀行房款代主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，你成本之前是不是提前結(jié)轉(zhuǎn)了？如果是的話，那就只有收入沒有成本。
84784982
03/07 13:44
對以前沒有應(yīng)收賬款，我之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本斗士對應(yīng)收入的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在只做收入不接轉(zhuǎn)成本也可以嘛郭老師
郭老師
03/07 13:47
是的是的，你之前已經(jīng)提前結(jié)轉(zhuǎn)了，就不要再結(jié)轉(zhuǎn)了。
84784982
03/07 13:49
不是的，老師之前這筆業(yè)務(wù)根本沒開飄沒做賬，應(yīng)該收到老板私人賬戶的，結(jié)果法院給打到了公戶，我之前結(jié)轉(zhuǎn)的庫存也沒有這筆收入的成本，現(xiàn)在只做收入不做成也可以嘛？
郭老師
03/07 13:52
那你之前成本怎么回事？
84784982
03/07 13:56
我之前沒做賬也沒結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本，現(xiàn)在我做收入賬上沒有庫存了，我該怎么做呢，還是說要把進(jìn)項(xiàng)票找來結(jié)轉(zhuǎn)庫存呢老師
郭老師
03/07 13:57
你好，你確定之前結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？只要確定的話，只做收入就行，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅。
84784982
03/07 14:02
不是這個(gè)意思老師，我沒結(jié)轉(zhuǎn)，之前我都沒做這筆賬，沒開票我也就沒管，現(xiàn)在突然法院打過來一筆錢，我要做收入我就得結(jié)轉(zhuǎn)成本，可是我賬上沒有庫存怎么辦，我是要先暫估還是咋整
郭老師
03/07 14:04
你沒有結(jié)轉(zhuǎn)，那你是少做了入庫嗎？
郭老師
03/07 14:04
支付出去還是好，你如果不支付的話，借庫存商品貸應(yīng)付賬款一直掛著嗎。
84784982
03/07 14:06
對的老師，我們是水果批發(fā)小規(guī)模，我開票老板就按開票的數(shù)量給我找進(jìn)項(xiàng)，賬上一直沒庫存，去年就開了一次票，現(xiàn)在該怎么辦
郭老師
03/07 14:06
那你就借庫存商品貸應(yīng)付賬款。然后按照這個(gè)來結(jié)轉(zhuǎn)成本。
閱讀 173
描述你的問題，直接向老師提問
289
意見反饋
