問(wèn)題已解決

是2022年12月購(gòu)買的東西，2023年11月開的發(fā)票，我應(yīng)該怎么入賬，我現(xiàn)在要吧22年的賬所有重新做

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/05 16:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你12月份入賬了嗎
2023 12/05 16:38
84785041
2023 12/05 16:39
沒(méi)有入賬，如果12月入賬應(yīng)該怎么入賬
宋生老師
2023 12/05 16:41
你好！12月沒(méi)有收到發(fā)票，可以暫估。然后下一年紅字沖減暫估，按正確的發(fā)票做
84785041
2023 12/05 16:42
老師，能不能寫一下詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄
宋生老師
2023 12/05 16:45
你好!借庫(kù)存商品等-暫估 貸應(yīng)付賬款 然后下個(gè)月紅字沖減。 收到發(fā)票，借庫(kù)存商品-Xx產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款等
84785041
2023 12/05 16:56
老師，小規(guī)模的增值稅要做賬嗎？我看之前會(huì)計(jì)第一筆沒(méi)有做稅費(fèi)，第二筆做了，這是為什么
宋生老師
2023 12/05 16:58
你好！是的，是要做賬了。
84785041
2023 12/05 16:59
交不交是不是都應(yīng)該記
84785041
2023 12/05 17:00
都要做賬還是什么？
宋生老師
2023 12/05 17:03
你好！是呃，都要做賬了。實(shí)際免交的時(shí)候再做免交的分錄
84785041
2023 12/05 17:03
免交的分錄講一下老師，怎么知道是不是免交
宋生老師
2023 12/05 17:06
你好！到季度末，看有沒(méi)有到30萬(wàn)，沒(méi)有到就免交 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額
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