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問題已解決
老師，幫我算算我們公司變更股東要交多少稅，需要變更的這個股東持股比例是49%，目前未分配利潤是63891元，轉(zhuǎn)讓的時候是0價轉(zhuǎn)讓
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你好，如果稅務(wù)局認(rèn)可你這個零轉(zhuǎn)讓，需要交一個個稅，63891乘以90%乘以20%。
2023 12/05 11:39
84785043 
2023 12/05 11:40
老師，為什么是90%
郭老師 
2023 12/05 11:41
你好剛才打錯了，是49%的
84785043
2023 12/05 11:42
老師，還有個問題就是前任會計去年的時候假暫估了28萬的費用，所得稅匯算清繳的時候調(diào)增了，但是應(yīng)付賬款暫估款有余額，我現(xiàn)在變更股東前必須要將這28萬轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎，還是可以等以后再轉(zhuǎn)
郭老師
2023 12/05 11:43
借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤?，F(xiàn)在就得轉(zhuǎn)
84785043
2023 12/05 11:44
哦，好的，老師，我們老板非要繼續(xù)找票把這個假暫估消化了，這個是錯誤的吧，必須是按照我們說的轉(zhuǎn)入未分配利潤對嗎
郭老師
2023 12/05 11:45
有風(fēng)險的
屬于虛增
84785043
2023 12/05 11:49
嗯，好的，老師，我們公司業(yè)務(wù)這兩個月停了，目前虧損的厲害，這個業(yè)務(wù)老板明年不做了，想在明年拓展新業(yè)務(wù)，公司目前是前兩個季度盈利，繳納企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在年度是虧損了，我都是真實的做賬的，公司費用也就員工工資和房租社保，沒有其他的，我所得稅匯算清繳的時候退稅沒問題吧，目前好像也沒有不退的辦法是嗎
郭老師
2023 12/05 11:51
你好，你們當(dāng)?shù)赝硕愐髧?yán)格嗎？
84785043
2023 12/05 11:54
我朋友去年退稅了幾百塊，退回來了，也沒查，問都沒問，我問了好幾個同行，有些說沒事，有些說最好別退，我也沒主意了
郭老師
2023 12/05 11:58
那就繼續(xù)申請退稅的
84785043
2023 12/05 12:21
老師，我們這個要是不退的話，明年又沒有這個業(yè)務(wù)的情況下，我不能少結(jié)轉(zhuǎn)成本對吧，收入肯定也沒辦法增加，因為業(yè)務(wù)停了，費用就那么點，就算這兩個月全都不進也還是退稅，像我這個情況，如果不退稅的話有沒有辦法，是不是強行調(diào)增
郭老師
2023 12/05 12:23
不退稅，你要么調(diào)增費用
要么增加你的收入
不能留著，以后繼續(xù)抵扣，你要么退稅，要么不退。
84785043
2023 12/05 12:26
調(diào)增費用必須有依據(jù)對吧老師，我目前需要調(diào)增的有依據(jù)的就4萬多，這點調(diào)增掉還是退稅的狀態(tài)，我不知道增加收入是要怎么增加呢，我這庫存都是0 了，老師能不能給我指導(dǎo)下
郭老師
2023 12/05 12:28
單純的為了不退稅，調(diào)增也可以，沒有依據(jù)的，你賬上正常做，稅法上不抵扣很正常。
84785043
2023 12/05 12:32
好的老師，那就是說調(diào)增欄，其他那里我填上個數(shù)字達到不退稅的目的就可以對嗎，這個數(shù)字是不會被問為什么這么大對吧
郭老師
2023 12/05 12:33
是的是的，這個沒有關(guān)系的。
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