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老師有一筆房租之前貸方寫的是其他應付款備用金 現(xiàn)在這邊的貸方其實是走公帳的，現(xiàn)在我需要把之前的沖銷掉，然后重新做一筆貸方對應公賬的分錄，沖銷分錄怎么做？之前是借管理費用，房租，貸方，其他應付款，備用金，
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1.先將之前的房租分錄反向沖銷：借：其他應付款-備用金（金額為原來借方的金額）貸：管理費用-房租（金額為原來貸方的金額）
2.然后，重新做一筆貸方對應公賬的分錄：借：管理費用-房租（正確的金額）貸：銀行存款（正確的金額）
2023 12/05 09:33
84784957 
2023 12/05 09:43
我把原來的分錄沖成負數(shù)了
樸老師 
2023 12/05 09:43
這個不可能呀
你不能多沖
84784957
2023 12/05 09:45
我原來的分錄帶的是備用金我都是借方負數(shù)，貸方也改成負數(shù)之后就是紅沖掉了，然后我又做的正確分錄，因為他是8月的，為了這兩張在拆，太麻煩了所以我就這樣逢沖之后再重新做的一筆正確的分錄
84784957
2023 12/05 09:46
8月的憑證都裝訂掉了，也不能反結(jié)賬了
樸老師
2023 12/05 09:55
你這個月也可以調(diào)整呀
84784957
2023 12/05 09:57
所以我就是這樣調(diào)整的
把之前的分錄全部負數(shù)，最后做正確的，沒問題吧？
樸老師
2023 12/05 09:59
嗯
這個沒問題的哦
是正確的
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