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其他應(yīng)付款期末余額在貸方188萬，看了之前的賬是借管理費用貸其他應(yīng)付款，截止到現(xiàn)在還是掛在期初余額的貸方上，這個說明是欠發(fā)票嗎
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你好，這個是沒有支付出去的。
2023 11/16 10:40
84784980 
2023 11/16 11:02
你好，稅務(wù)局核稅的說是1-6月核的是330萬賬上做了512萬，180幾萬的票在哪里，我們自己也查了賬看了2022年計提了借管理費用，裝修費188萬延續(xù)到現(xiàn)在，這個會不會是沒有發(fā)票的，之前會計做的賬
郭老師 
2023 11/16 11:10
沒有發(fā)票的，你納稅調(diào)增呀，你是不是沒有調(diào)增。
84784980
2023 11/16 11:12
你好，老師，稅不是我報的，我是才來上班的，新老板設(shè)計股權(quán)變更要核稅，不知道問題是不是出在2022年上裝修費上沒有發(fā)票還計提費用188萬的，所以賬上支出多，核的少188的票
郭老師
2023 11/16 11:13
你好，那這個330是收入還是成本的。
84784980
2023 11/16 11:14
你好，稅務(wù)局核的330萬是成本費用
郭老師
2023 11/16 11:15
你好，那就是他多做了呀，你去查一下的。
84784980
2023 11/16 11:17
你好，這個是金蝶軟件做的，看電腦上的就可以了吧，賬本找不到了
郭老師
2023 11/16 11:20
你的軟件里面有原始憑證嗎？
84784980
2023 11/16 11:23
你好，軟件里面有科目余額表，利潤表，明細賬，資產(chǎn)負債表，利潤表，看那個啊，謝謝
郭老師
2023 11/16 11:24
你好，這里面什么都看不出來，哪些沒有發(fā)票你看不到
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