問(wèn)題已解決

今年有2張票去年發(fā)票已經(jīng)轉(zhuǎn)出 加計(jì)抵減未調(diào)減 現(xiàn)需更正報(bào)表是從今年更正 還是從去年抵扣的月份更正

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/04 22:06
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，是從去年抵扣的月份更正就行
2023 12/04 22:06
84784982
2023 12/04 22:08
不能從發(fā)現(xiàn)異常憑證當(dāng)月轉(zhuǎn)出嗎? ? 那個(gè)月更正嗎
小鎖老師
2023 12/04 22:08
嗯對(duì)，是屬于這個(gè)月更正的
84784982
2023 12/04 22:11
2022抵扣的憑證? ? 2023轉(zhuǎn)出的? ?現(xiàn)在更正也是需要從去年抵扣那個(gè)月嗎
小鎖老師
2023 12/04 22:11
對(duì)的，理解的是沒(méi)錯(cuò)的
84784982
2023 12/04 22:13
今年已經(jīng)補(bǔ)交稅款? ? 更正去年報(bào)表了? ?需要更改進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額和加計(jì)抵減這兩個(gè)金額嗎
小鎖老師
2023 12/04 22:13
需要如果修改的話是需要一并更新的
84784982
2023 12/04 22:14
那稅款會(huì)重復(fù)交嗎？
小鎖老師
2023 12/04 22:15
肯定不會(huì)這個(gè)，怎么會(huì)讓你重復(fù)繳納
84784982
2023 12/04 22:16
累計(jì)到今年10月再繳費(fèi)嗎？
84784982
2023 12/04 22:17
還是去年當(dāng)月抵扣的那個(gè)月繳納
小鎖老師
2023 12/04 22:17
累積到今年這個(gè)時(shí)間段就可以
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