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上個月我這邊開了發(fā)票，但是沒有發(fā)貨，然后我做的分錄是 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 ， 這個月才發(fā)貨，現(xiàn)在該怎么做呀
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你好，當時成本也結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？如果是的話，什么都不需要做。
2023 12/04 16:36
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老師，開銷售單并發(fā)貨后分錄做了 借 應(yīng)收賬款，
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
開出發(fā)票時怎么做呢？
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上個月做了收入，這個月才開的發(fā)票，上個月分錄是借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，那這個月開了發(fā)票之后分錄要怎么做呢
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收款再發(fā)貨的，做分錄
借 應(yīng)收賬款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
銷項稅額
借 銀行存款
貸 應(yīng)收賬款
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收到之前貨款是不是 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款… 當日發(fā)貨馬上收款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
發(fā)貨未收款的是不是 借應(yīng)收賬款… 貸主營業(yè)務(wù)收入
當日收到款跟未收款的分錄是一樣對嗎
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老師:如果先發(fā)貨出口，后開票。是不是這樣做:發(fā)貨時，借:發(fā)出商品 貸:庫存商品。
開發(fā)票時，再做，借:應(yīng)收賬款-??? 貸:主營業(yè)務(wù)收入
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