問(wèn)題已解決

上個(gè)月做了收入，這個(gè)月才開(kāi)的發(fā)票，上個(gè)月分錄是借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票之后分錄要怎么做呢

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/01 12:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
先把上個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄沖銷(xiāo) 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
2023 12/01 12:09
東老師
2023 12/01 12:09
然后這個(gè)月再按照發(fā)票做賬就可以
84784991
2023 12/01 12:18
那我上個(gè)月收到了供貨商的貨，這個(gè)月供貨商給我開(kāi)了發(fā)票，供貨商給我開(kāi)的發(fā)票金額多開(kāi)了，這個(gè)怎么做呀
東老師
2023 12/01 12:19
你收到貨的時(shí)候做賬了嗎？
84784991
2023 12/01 12:20
做了，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款、記的都是實(shí)收數(shù)
東老師
2023 12/01 12:21
你那個(gè)發(fā)票多開(kāi)了，多開(kāi)這部分是不是商品還沒(méi)到呀？
84784991
2023 12/01 12:23
是的，商品還沒(méi)到，只是供貨商給我多開(kāi)了發(fā)票，然后發(fā)票我也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了
東老師
2023 12/01 12:28
多開(kāi)的部分你進(jìn)入到在途物資，然后等庫(kù)存來(lái)了再轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品
84784991
2023 12/01 12:48
好的，謝謝老師
東老師
2023 12/01 12:49
不客氣幫忙給個(gè)五星好不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！
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