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問(wèn)題已解決
老師，我這個(gè)546.23是上月留抵的，這個(gè)月需要這樣做這個(gè)分錄嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不對(duì)，應(yīng)交稅金-未交增值稅貸方是我們要交的增值稅，現(xiàn)在是留抵，在借方才對(duì)
2023 12/04 16:22
84784987 
2023 12/04 16:45
老師是上月留抵，本月抵扣，如果系統(tǒng)不做這個(gè)分錄就比不上，做就對(duì)的上
廖君老師 
2023 12/04 16:47
您好，我們?cè)履┯袥](méi)有把??應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 這個(gè)科目余額 轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅金-未交增值稅，上月有留抵，應(yīng)該是? ??應(yīng)交稅金-未交增值稅， 借方的，因?yàn)檫@不是要交稅嘛
84784987
2023 12/04 16:58
老師，這是上月的分錄，有做
廖君老師
2023 12/04 17:02
您好，上月末這個(gè)分錄里怎么會(huì)有2條都用到??應(yīng)交稅金-未交增值稅，咋不是合并在一起寫呀，真正能抵扣的沒(méi)有??546.23的
84784987
2023 12/04 17:11
啊，為什么我分錄又是平的，糊涂了，數(shù)據(jù)對(duì)的上
廖君老師
2023 12/04 17:12
您好，您看上面分錄里?應(yīng)交稅金-未交增值稅 有貸方 45.11元，這是要交稅，不是抵扣，您這個(gè)45.11是咋計(jì)算出來(lái)的呀
84784987
2023 12/04 17:15
45.11是上上月留抵，上學(xué)抵扣的
84784987
2023 12/04 17:16
我應(yīng)該合并在一起，不應(yīng)該分開寫，所以數(shù)據(jù)是對(duì)的，分錄是不錯(cuò)的
廖君老師
2023 12/04 17:26
哦哦，那上面的分錄沒(méi)問(wèn)題，現(xiàn)在是哪里不對(duì)了呀
84784987
2023 12/04 17:36
我想問(wèn)的是，我這個(gè)月抵扣上月留抵的542，分錄是這樣嗎
廖君老師
2023 12/04 17:38
您好，我現(xiàn)在看明白了，您說(shuō)做了這個(gè)分錄就對(duì)了，把未交增值稅又轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅借方，這樣也可以
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