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系統(tǒng)自動提取盈余公積后，報表不平怎么弄？
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你好，財務(wù)報表勾稽關(guān)系不一致嗎？可以忽略。
2023 12/04 15:37
84785014 
2023 12/04 15:39
資產(chǎn)負(fù)債表不平
郭老師 
2023 12/04 15:40
你看下盈余公積未分配利潤那邊余額是正確的嗎？
84785014
2023 12/04 15:41
是把年度損益調(diào)整，自動提取的
郭老師
2023 12/04 15:43
把你的賬務(wù)處理寫一下的。l
84785014
2023 12/04 15:47
補交以前年度的增值稅款，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅，然后借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整
84785014
2023 12/04 15:48
系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)的時候，自動提取了法定盈余公積，然后報表就不平了
郭老師
2023 12/04 15:48
未分配利潤減少，應(yīng)交稅費增加，借貸怎么會不平？資產(chǎn)負(fù)債表右邊一增一減。
84785014
2023 12/04 15:53
不平，是自動提取的盈余公積
郭老師
2023 12/04 15:55
你盈余攻擊的寫一下的。
84785014
2023 12/04 15:56
借：未分配利潤，貸：盈余公積
郭老師
2023 12/04 15:57
你看下盈余公積
有余額嗎？
郭老師
2023 12/04 15:57
分配利潤減少，盈余公積增加
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