甲公司為居民企業(yè),主要從事服飾生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2022年度有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)取得銷售收人5000萬元。(2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出100萬元;非廣告性贊助支出40萬元。(3)通過市體育局向體育事業(yè)捐款50萬元,通過市民政局向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐款30萬元用于扶貧,通過公益性社會(huì)組織向衛(wèi)生事業(yè)捐款8萬元。(4)繳納增值稅195萬元,繳納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加合計(jì)19.5萬元。(5)按規(guī)定繳納財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)90萬元。(6)利潤總額560萬元。已知:業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收人的5‰;公益性捐贈(zèng)支出不超過年度利潤總額12%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。
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實(shí)務(wù)
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2023 12/04 15:29
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- 甲公司為居民企業(yè),主要從事服飾生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2021年度有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)取得銷售收入5000萬元。 (2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出100萬元,非廣告性贊助支出40萬元 (3)通過市體育局向公益體育事業(yè)捐款50萬元,通過市民政局向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐款30 元用于扶貧,通過公益性社會(huì)組織向公益衛(wèi)生事業(yè)捐款8萬元。 (4)繳納增值稅195萬元,繳納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加合計(jì)19.5萬元。 (5)按規(guī)定繳納財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)90萬元。 (6)利潤總額560萬元。 已知:業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的 分之五;公益性捐贈(zèng)支出不超過年度利潤總額12%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納 所得額時(shí)扣除。 要求:計(jì)算甲公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。 241
- 甲公司為居民企業(yè),主要從事服飾生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2022年度有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)取得銷售收入5000萬元。 (2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出100萬元,非廣告性贊助支出40萬元。 (3)通過市體育局向體育事業(yè)捐款50萬元,通過市民政局向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐款,30萬元同于扶貧,通過公益性社會(huì)組織向衛(wèi)生事業(yè)捐款8萬元。 (4)繳納增值稅195萬元,綴納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)用加合計(jì)19.5萬元。 (5)按規(guī)定繳納財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)90萬元。。 (6) 利潤總額560萬元。 已知:業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%和除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%:公益性捐贈(zèng)支出不超過年度利潤總額12%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)和除。 525
- 甲公司為居民企業(yè),主要從事服飾生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2021年度 有關(guān)經(jīng)營況如下:(1) 取得銷售收入 5000萬元。(2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng) 營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出100萬元,非廣告性贊助支出40 萬元。(3)通過市體育局向體育事業(yè)捐款50萬元,通過市民政局 向目標(biāo)脫貧地州區(qū)捐款30萬元用于扶貧,通過公益性社會(huì)組織 向衛(wèi)生事業(yè)捐款8萬元。(4) 繳納增值稅195萬元,繳納城市維 護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加合計(jì)19.5萬元。(5)按規(guī)定繳納財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 費(fèi)90萬元。(6)利潤總額560萬元。已知:業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照 發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收人的 5%0:公益性捐贈(zèng)支出不超過年度利潤 1035
- 甲公司為居民企業(yè),主要從事機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2020年度有關(guān)經(jīng)營情況如下: ?。?)取得機(jī)械設(shè)備銷售收入36 000萬元,訴訟賠償收入300萬元。 (2)取得當(dāng)年發(fā)行的國債利息收入200萬元,地方政府債券利息收入150萬元。 ?。?)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出200萬元。 (4)參加財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),按規(guī)定向保險(xiǎn)公司繳納保險(xiǎn)費(fèi)5萬元;計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金15萬元;向股東支付股息60萬元;發(fā)生非廣告性質(zhì)贊助支出20萬元。 ?。?)通過市民政部門捐款1 000萬元,其中向教育事業(yè)捐款400萬元,用于目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧捐贈(zèng)支出600萬元。 ?。?)全年利潤總額6 000萬元。 已知:業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰;公益性捐贈(zèng)支出,在年度利潤總額12%以內(nèi),準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。 2675
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