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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)應(yīng)該怎么處理，附表二里面我每次做申報(bào)的時(shí)候都是填列四里面的35，除此之外表里沒(méi)有其他數(shù)據(jù)了，我應(yīng)該怎么查詢(xún)已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)
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表二的12行不就是你允許抵扣的增值稅？
2023 12/04 11:11
郭老師 
2023 12/04 11:11
kan這個(gè)金額就可以的
84784955 
2023 12/04 11:35
那就是本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額乘5%的數(shù)據(jù)填到附表四對(duì)不對(duì)
郭老師
2023 12/04 11:38
你好對(duì)的
是這么做的
84784955
2023 12/04 11:40
公司是福利企業(yè)增值稅是即征即退的，數(shù)據(jù)應(yīng)該填在哪一列哪一行
郭老師
2023 12/04 11:42
在附表四最后一行即征即退一般計(jì)稅里面。
84784955
2023 12/04 14:01
好的，謝謝老師
郭老師
2023 12/04 14:02
不用客氣，工作愉快。
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