問(wèn)題已解決

之前已經(jīng)認(rèn)證抵扣的一張電費(fèi)發(fā)票，稅額11.5元，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)那個(gè)不應(yīng)該報(bào)銷(xiāo)，已經(jīng)做賬做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那在申報(bào)增值稅的時(shí)候附表2里面，這部分稅額填在哪一欄？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/13 14:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
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您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因不能抵扣？
2023 09/13 14:02
84785019
2023 09/13 14:03
就是之后發(fā)現(xiàn)其實(shí)內(nèi)勤已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)過(guò)了費(fèi)用，算是對(duì)方多開(kāi)的票
84785019
2023 09/13 14:08
老師還在嗎
bamboo老師
2023 09/13 14:10
那可以填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 其他欄次
84785019
2023 09/13 14:10
好的謝謝
bamboo老師
2023 09/13 14:14
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