00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師，如果下個(gè)月還提示怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
只要你能申報(bào)了就沒(méi)有問(wèn)題
2023 12/02 16:17
84785041 
2023 12/02 16:23
出現(xiàn)提示我點(diǎn)擊暫不跳轉(zhuǎn)是能申報(bào)的，可是我就覺(jué)得老出現(xiàn)這提示也不是辦法?
郭老師 
2023 12/02 16:27
實(shí)際業(yè)務(wù)的沒(méi)有關(guān)系，不怕查，如果你給你老板申報(bào)了個(gè)稅，影響他6萬(wàn)抵扣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。
84785041
2023 12/02 16:32
嗯嗯，還有一個(gè)問(wèn)題，去年12月份公司買(mǎi)的車(chē)一次性記入管理費(fèi)用了，今年年初我調(diào)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)了，正常計(jì)提折舊，請(qǐng)問(wèn)24年匯算清繳不用管了對(duì)吧
郭老師
2023 12/02 16:33
納稅調(diào)增
你多抵扣了
84785041
2023 12/02 16:36
還要納稅調(diào)增啊，是不是應(yīng)該在今年納稅調(diào)增
郭老師
2023 12/02 16:38
去年12月份的，你一次做了成本費(fèi)用應(yīng)該納稅調(diào)增折舊，從今年一月份開(kāi)始啊，你應(yīng)該調(diào)整去年的匯算清繳
如果你想一次抵扣企業(yè)所得稅，去填寫(xiě)固定資產(chǎn)105080這個(gè)表格
納稅調(diào)增是105000，這個(gè)表格里面的30行賬載金額。
84785041
2023 12/02 16:40
老師公司今年又買(mǎi)了一輛車(chē)，能不能匯算清繳的時(shí)候把22年的納稅調(diào)增23年買(mǎi)的車(chē)輛一次性記入費(fèi)用，這樣整體算下來(lái)不用交多少稅，可以這樣操作嗎
郭老師
2023 12/02 16:45
賬上不允許一次做費(fèi)用，你只能做固定資產(chǎn)，想要一次抵扣所得稅，去填寫(xiě)固定資產(chǎn)加速折舊表，這個(gè)是規(guī)定
郭老師
2023 12/02 16:46
賬上沒(méi)有一次抵扣所得稅的政策，會(huì)計(jì)上的只能按月折舊。
84785041
2023 12/02 16:48
哦，我的意思就是明年匯算清繳的時(shí)候填105080這個(gè)表，調(diào)增的填105000這個(gè)，分開(kāi)填，賬上該怎么記還怎么記，這樣能少交點(diǎn)稅
郭老師
2023 12/02 16:52
調(diào)增應(yīng)該是調(diào)增去年的，你這個(gè)車(chē)是12月份買(mǎi)來(lái)的，它折舊折舊不了，這個(gè)明白吧，他只能從一月份折舊，結(jié)果你在去年就已經(jīng)抵扣了所得稅，應(yīng)該在去年補(bǔ)稅。然后在今年匯算清繳的時(shí)候，你想要一次抵扣所得稅，填寫(xiě)105090這個(gè)表格。
閱讀 313
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
189
意見(jiàn)反饋
