問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,想要申報(bào)當(dāng)月的增值稅,發(fā)票認(rèn)證里面勾選是只需要當(dāng)月的發(fā)票認(rèn)證勾選嗎?還是之前的也需要?這個(gè)認(rèn)證是指實(shí)際收到了再去認(rèn)證勾選,然后再去申報(bào)嘛

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/01 20:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,只要在勾選系統(tǒng)里面的,你都可以勾選的以前月付的也可以 是的
2023 12/01 20:20
84785017
2023 12/01 20:26
我現(xiàn)在剛?cè)肼殯]多久,然后會(huì)計(jì)也沒教我咋操作,我去稅務(wù)局她就說(shuō)讓我直接報(bào)稅了,我看當(dāng)月還有倆發(fā)票和之前的發(fā)票也沒抵扣勾選,但是我這邊也沒收到當(dāng)月的倆發(fā)票,那么報(bào)稅的話就直接點(diǎn)申報(bào)然后表格按照順序,數(shù)字什么的也自動(dòng)生成嘛
郭老師
2023 12/01 20:27
那你看下當(dāng)時(shí)附表二填寫了嗎?
84785017
2023 12/01 21:11
有個(gè)銷項(xiàng)發(fā)票,然后有數(shù)字可以自動(dòng)填上去的,之后都是按照表格然后自動(dòng)匯總就行了嘛?如果實(shí)際沒收到那些發(fā)票就不需要認(rèn)證了是不是
郭老師
2023 12/01 21:12
是的 沒有發(fā)票抵扣不了也沒法勾選了
84785017
2023 12/01 21:42
老師就是有發(fā)票我這還沒看到應(yīng)該也沒收到,是不是就不需要勾選了呀?就先放著,那報(bào)稅的時(shí)候這些沒有點(diǎn)勾選有影響嘛
郭老師
2023 12/01 21:46
我實(shí)在聽不懂你什么意思,你允許抵扣就可以抵扣 沒有收到你現(xiàn)在人家已經(jīng)給你開出來(lái),你先抵扣是了 就是正常做帳,后期發(fā)票到了你再貼上去啊
84785017
2023 12/01 22:56
好的明白了謝謝老師
郭老師
2023 12/02 05:51
不用客氣周末愉快
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