問(wèn)題已解決

如果稅務(wù)給我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表上一欄有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額，附表二有在14欄顯示不能抵扣的福利費(fèi)，那我要把這筆轉(zhuǎn)到哪里去

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/01 17:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借管理費(fèi)用、福利費(fèi)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 12/01 17:16
84785037
2023 12/01 17:17
好的，明白了，謝謝郭老師，你上次有教過(guò)我原材料轉(zhuǎn)出的，那就是一樣的轉(zhuǎn)
郭老師
2023 12/01 17:17
對(duì)的，是的，加稅合計(jì)做費(fèi)用成本
84785037
2023 12/01 17:59
嗯嗯，老師這個(gè)票我們都認(rèn)證了，國(guó)稅網(wǎng)會(huì)自動(dòng)給我們過(guò)濾不能抵扣的稅對(duì)嗎
郭老師
2023 12/01 17:59
不會(huì)的，系統(tǒng)里面沒(méi)法判斷。
84785037
2023 12/01 18:14
那怎么會(huì)給我們列在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄呢
郭老師
2023 12/01 18:15
自己填的吧 除了20行 都是自己填寫
84785037
2023 12/01 18:41
那就是附表二，有可能是我之前的會(huì)計(jì)申報(bào)時(shí)自己填的，對(duì)嗎
郭老師
2023 12/01 18:45
你好對(duì)的 是這個(gè)意思的
84785037
2023 12/01 21:04
好的，謝謝老師
郭老師
2023 12/01 21:06
不用客氣 工作愉快
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