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問(wèn)題已解決
老師 就是 固定資產(chǎn)盤盈 直接 ：借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整 那這個(gè)貸方這個(gè) 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)什么科目 還是一直放著 還有一個(gè)問(wèn)題時(shí) 比如 現(xiàn)金盤盈 借：現(xiàn)金 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 如果最后找不到任何原因 這個(gè) 貸方 待處理財(cái)產(chǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目啊
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你好，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 12/01 14:58
郭老師 
2023 12/01 14:58
借貸處理財(cái)產(chǎn)損益，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784990 
2023 12/01 15:01
老師 我理解的對(duì)嗎：1. 就是以前年度損益調(diào)整 不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 而是一步到位結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2. 待處理財(cái)產(chǎn)損益 是直接沖減 管理費(fèi)用嗎 而不是確認(rèn) 營(yíng)業(yè)外收支嗎 老師
郭老師
2023 12/01 15:03
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784990
2023 12/01 15:04
老師 就是待處理財(cái)產(chǎn)損益 是資產(chǎn)類不是損益類嗎 哈哈哈
郭老師
2023 12/01 15:05
是的，它是資產(chǎn)類的。
84784990
2023 12/01 15:05
嗯嗯 謝謝
郭老師
2023 12/01 15:06
不用客氣，工作愉快。
84784990
2023 12/01 15:07
老師固定資產(chǎn)盤盈的全部分錄怎么寫(xiě)啊
84784990
2023 12/01 15:08
固定資產(chǎn)盤虧是 借：資產(chǎn)處置損益 貸 固定資產(chǎn)這樣嗎 那么后面分錄怎么做
郭老師
2023 12/01 15:09
借固定資產(chǎn)，貸以前年度損益調(diào)整，
，如果需要交企業(yè)所得稅，借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。建議交稅費(fèi)。企業(yè)所得稅。貸銀行
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784990
2023 12/01 15:15
老師 資產(chǎn)處置損益 損益類科目吧 不是過(guò)度科目 是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的對(duì)吧
郭老師
2023 12/01 15:16
對(duì)的，是的損益類的科目。
84784990
2023 12/01 15:17
非常感謝老師 我自己 在分析一下 啊這 全忘記了
郭老師
2023 12/01 15:23
可以的，可以自己再看一下的。
84784990
2023 12/01 15:24
老師您看這個(gè)對(duì)嗎
84784990
2023 12/01 15:24
資產(chǎn)處置損益是就是企業(yè)在處置自己資產(chǎn)是 用 看虧了 還是賺了
郭老師
2023 12/01 15:25
對(duì)的，是的，這是你資產(chǎn)處置的收益或者損失。
84784990
2023 12/01 15:26
待處理財(cái)產(chǎn)損益 是企業(yè)在清查各種財(cái)物時(shí)候 物資盤盈 盤虧 毀損 時(shí)候用 下設(shè)兩個(gè)明細(xì) 1. 待處理非流動(dòng)資產(chǎn)損益 2.待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益
84784990
2023 12/01 15:26
老師 抱歉啊 我又來(lái)了 我剛走了 又來(lái)了
郭老師
2023 12/01 15:27
可以的，可以這么做的。
84784990
2023 12/01 15:29
兩個(gè)明細(xì)科目對(duì)嗎
郭老師
2023 12/01 15:29
是的，是的，是這么做的。
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