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問(wèn)題已解決
老師，我上個(gè)月留底稅額是178978.40，這個(gè)月應(yīng)繳納增值稅96288.98元，如果我這個(gè)月申報(bào)出口退稅的話應(yīng)該繳納多少增值稅呀？出口退稅額為67638.22元
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同學(xué)，您好！我看一下報(bào)表
2023 12/01 13:29
84785024 
2023 12/01 13:32
這是我今天剛填的11月份的納稅申報(bào)表納稅申報(bào)表嗎？
liza老師 
2023 12/01 13:32
這個(gè)月應(yīng)繳增值稅96288.98元
liza老師
2023 12/01 13:33
申報(bào)出口退稅，免抵額繳納附加稅
84785024
2023 12/01 13:34
那我出口退稅那個(gè)應(yīng)退稅額67638.22應(yīng)該退回錢嗎？
liza老師
2023 12/01 13:35
同學(xué)，退不回來(lái)，因?yàn)槟鷽](méi)有留抵稅額了。
84785024
2023 12/01 13:36
那這樣我的理解是增值稅也沒(méi)有少交，錢也沒(méi)有收到。
liza老師
2023 12/01 13:43
出口的免稅了，出口的產(chǎn)品所用的進(jìn)項(xiàng)稅用來(lái)抵了內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅，少交了內(nèi)銷增值稅。
84785024
2023 12/01 13:45
明白了，那我這個(gè)期末留底稅額這應(yīng)該怎么填呀？是填本期還是上期，還是填0就行。
liza老師
2023 12/01 13:49
同學(xué)，填0就對(duì)了。是本期期末留抵。
84785024
2023 12/01 13:50
那我是不是應(yīng)該做這一筆憑證。
liza老師
2023 12/01 13:51
同學(xué)，您理解的是正確的。
84785024
2023 12/01 13:54
那我這個(gè)月是不是應(yīng)該先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅呀
liza老師
2023 12/01 13:56
同學(xué)，是的，要先申報(bào)增值稅才能申報(bào)出口退稅。
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