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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司上月貨款已支付，對(duì)方公司忘記開發(fā)票了，怎么辦，我公司上月銷項(xiàng)也開出去了，進(jìn)項(xiàng)沒取進(jìn)來，怎么做賬
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您好，等于說，你支付了貨款，收到貨物也發(fā)出去了，但是沒票？
2023 12/01 13:04
84784990 
2023 12/01 13:05
是的 ，今天申報(bào)增值稅才發(fā)現(xiàn)，對(duì)方進(jìn)項(xiàng)發(fā)票忘記開了，這樣要怎么做
小鎖老師 
2023 12/01 13:06
這樣的話，是可以補(bǔ)的，就是現(xiàn)在開也是可以的
84784990
2023 12/01 13:07
他們今天開了 我11月的還可以抵扣嗎
小鎖老師
2023 12/01 13:09
你只能在這個(gè)月抵扣了，你好
84784990
2023 12/01 13:10
那我上個(gè)月的怎么辦
84784990
2023 12/01 13:11
上個(gè)月的帳要怎么做 那進(jìn)項(xiàng)沒有 稅要多交很多啊
小鎖老師
2023 12/01 13:11
上個(gè)月的，只能先繳納，然后后期申請(qǐng)留底退稅
84784990
2023 12/01 13:12
留底退稅 這個(gè)是要什么時(shí)候申請(qǐng) 怎么申請(qǐng)呀
小鎖老師
2023 12/01 13:13
到下個(gè)月，然后有進(jìn)項(xiàng)稅多了，向稅務(wù)申請(qǐng)退稅，就可以退回
84784990
2023 12/01 13:15
等于是做12月的帳的時(shí)候 有多了 就可以申請(qǐng)是嗎 在國(guó)稅網(wǎng)站上申請(qǐng)嗎 是在下個(gè)月報(bào)稅之前申請(qǐng)是嗎
84784990
2023 12/01 13:17
留底退稅 這個(gè)要怎么操作 流程能不能跟我說下 我沒操作過
小鎖老師
2023 12/01 13:18
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的，再電子稅務(wù)局，官網(wǎng)，可以申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕?，下個(gè)月的時(shí)候，他會(huì)自己彈出來
84784990
2023 12/01 13:20
那我這個(gè)月發(fā)票沒取進(jìn)來 憑證要怎么做
小鎖老師
2023 12/01 13:21
你不是說目前剛?cè)〉玫膯徇@個(gè)
84784990
2023 12/01 13:22
11月這個(gè)進(jìn)項(xiàng)沒取進(jìn)來 那我11月的憑證要怎么做
小鎖老師
2023 12/01 13:23
11月的話，就只能做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但是不做進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)
84784990
2023 12/01 13:26
具體的借貸能說一下嗎 然后下月收到之后要怎么做憑證 也麻煩說一下 謝謝
小鎖老師
2023 12/01 13:27
不是啊，你11月就是正常借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸 應(yīng)付賬款，下個(gè)月就是 借 應(yīng)交稅費(fèi)? 應(yīng)交增值稅? 貸 應(yīng)付賬款，然后11月正常做收入
84784990
2023 12/01 13:29
好的 十分感謝
小鎖老師
2023 12/01 13:30
不客氣的，祝您開心
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