問題已解決
比如9月做了一筆不開票收入3萬,10月又開了票,那么10月的賬上要把這筆抵減下來,但是不開票收入不夠抵減,一直到12月底,未開票收入都不夠抵減,那賬上要怎么調整和稅務局開票收入一致呢?
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速問速答未開票收入
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務收入 -未開票
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅?
補開發(fā)票
借:主營業(yè)務收入 -未開票 實際補開發(fā)票金額
貸:主營業(yè)務收入 -開票
2023 12/01 10:01
84784973
2023 12/01 10:04
這個我知道 我的意思是年底了,還沒抵減完,和稅務局系統(tǒng)的數據不一致,賬上要和系統(tǒng)一直的話,怎么處理?
家權老師
2023 12/01 10:07
你現(xiàn)在是開多少就扣多少賬哈,未開票的抵扣不完也沒法。除非稅局同意直接紅沖
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