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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問為什么之前的會計(jì)2022年計(jì)提的增值稅和附加稅，23年才繳費(fèi)，而且只要繳計(jì)提的一般，比如去年5計(jì)提增值稅是1000，今年只繳500
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同學(xué)您好，如果您是小微企業(yè)，現(xiàn)在附加稅是減半征收
2023 11/30 19:58
84784991 
2023 11/30 19:59
是的，賬上顯示欠稅，實(shí)際不欠稅，她之前計(jì)提是按增值稅報表上數(shù)字計(jì)提的，但是繳費(fèi)時為什么只繳了一半，而且稅務(wù)系統(tǒng)不現(xiàn)示欠稅
84784991
2023 11/30 19:59
但是她增值稅也只繳了一半
王小龍老師 
2023 11/30 20:01
同學(xué)您好，增值稅小規(guī)模只有一個1%的減免，沒有減半的政策，只有附加稅減半的政策
84784991
2023 11/30 20:08
我們是一般納稅人，我也不明白，去年計(jì)提的按增值稅申報表計(jì)提的，但是稅今年才繳，都沒看見滯納金，我剛接手才發(fā)現(xiàn)，怎么增值稅和附加稅都按申報的只繳了一半
王小龍老師
2023 11/30 20:12
增值稅您看申報表，不會只繳納一半比如申報表有100元，不會只交50元，您看是不是賬務(wù)上的數(shù)字跟申報表不一樣
84784991
2023 11/30 20:29
是的，但是打電話去稅務(wù)局查說不欠稅
王小龍老師
2023 11/30 20:32
您看申報表最下面的本期應(yīng)補(bǔ)退稅金跟實(shí)際繳納的銀行單據(jù)，差一半？
84784991
2023 11/30 20:42
是的，差一半
84784991
2023 11/30 20:47
申報表上的數(shù)字已經(jīng)是減半的數(shù)字了，為什么還減半繳稅啊
王小龍老師
2023 11/30 20:48
同學(xué)您好，很奇怪，增值稅是沒有減半的政策的
84784991
2023 11/30 21:00
我也搞不懂，是不是之前多繳的稅，現(xiàn)在繳費(fèi)減半
王小龍老師
2023 11/30 21:06
很奇怪，系統(tǒng)再扣稅的時候，是根據(jù)申報表最下面那個本期應(yīng)補(bǔ)退稅額扣的，銀行存款變動應(yīng)該跟申報表一樣的
84784991
2023 11/30 21:26
這里的稅費(fèi)都是只繳了一半，申報是這樣的數(shù)字，關(guān)鍵稅務(wù)那邊后臺查還無欠稅，之前那個會計(jì)計(jì)提按這些數(shù)字計(jì)提，今年繳費(fèi)只按一半繳費(fèi)，莫名其妙
王小龍老師
2023 11/30 21:30
您說的這個確實(shí)很奇怪，申報表34行現(xiàn)實(shí)2339.29那么就應(yīng)該繳納這么多，
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