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問題已解決
老師，這個(gè)解析沒看懂，我的分錄錯(cuò)了嗎
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您好
您的分錄不對(duì) 這里是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目 不是一般計(jì)稅
簡(jiǎn)易計(jì)稅收到的發(fā)票可以分包扣除
2023 11/30 16:30
84784988 
2023 11/30 16:31
怎么判斷是簡(jiǎn)易計(jì)稅的
bamboo老師 
2023 11/30 16:34
請(qǐng)問您整個(gè)賬套沒有其他資料了嗎？
業(yè)務(wù)40是獨(dú)立其他練習(xí)的？
84784988
2023 11/30 16:55
不是，這是11月的第40個(gè)業(yè)務(wù)
bamboo老師
2023 11/30 17:02
那前面資料也沒有提到這個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
84784988
2023 11/30 17:11
前面有一個(gè)業(yè)務(wù)是已經(jīng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面了，還是沒弄懂
bamboo老師
2023 11/30 18:06
有沒有哪里提到簡(jiǎn)易計(jì)稅相關(guān)點(diǎn)的
84784988
2023 11/30 18:12
不能拋開這個(gè)講一下嗎，還是我這個(gè)業(yè)務(wù)是根據(jù)一整套的業(yè)務(wù)下來(lái)的，得連貫起來(lái)
bamboo老師
2023 11/30 18:15
因?yàn)槲铱茨鷪D片上的單獨(dú)內(nèi)容看不出來(lái)是簡(jiǎn)易計(jì)稅 但是看答案是簡(jiǎn)易計(jì)稅
應(yīng)該是一整套資料連貫起來(lái) 不然不會(huì)寫簡(jiǎn)易計(jì)稅的分錄
所以我才問您前面有沒有涉及到對(duì)應(yīng)資料
84784988
2023 11/30 18:22
答案是一般計(jì)稅
bamboo老師
2023 11/30 18:46
答案不是這張圖片么
84784988
2023 11/30 18:47
不是，是下面那張，左上角有寫答案解析
bamboo老師
2023 11/30 18:53
我把圖片弄反了 對(duì)不起
解析應(yīng)該是前面暫估了人工費(fèi)入賬 現(xiàn)在收到發(fā)票 有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣 把稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi) 把多進(jìn)成本的稅額紅沖了
前面有暫估200萬(wàn)的人工費(fèi)么
84784988
2023 11/30 19:03
我得找一下
bamboo老師
2023 11/30 19:04
您看下這個(gè)單位的往來(lái)
84784988
2023 11/30 19:04
沒有暫估200萬(wàn)
bamboo老師
2023 11/30 19:06
那沒有暫估 不應(yīng)該這樣寫分錄
84784988
2023 11/30 19:31
看不懂答案解析
bamboo老師
2023 11/30 19:58
如果前面沒有暫估的話
這個(gè)答案有問題的
沒有暫估 收到發(fā)票 并支付 正常應(yīng)該這樣寫分錄
借：工程施工-合同成本
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額-一般計(jì)稅項(xiàng)目
貸：銀行存款
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