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問(wèn)題已解決
老師，有一筆10萬(wàn)的款，發(fā)票收到了，已入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)成本了，款付不出去，怎么做納稅調(diào)增呢
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你好，款是什么原因?qū)е赂恫怀鋈ツ兀?
2023 11/30 12:15
84785011 
2023 11/30 12:25
公司注銷(xiāo)了
鄒老師 
2023 11/30 12:51
你好，這個(gè)款不用支付了，也不需要做納稅調(diào)增的
84785011
2023 11/30 12:52
那我應(yīng)付賬款科目就平不了了
鄒老師
2023 11/30 12:52
你好，款付不出去，分錄是
借：應(yīng)付賬款，貸：營(yíng)業(yè)外收入?
84785011
2023 11/30 12:53
這收入還是要交企業(yè)所得稅
鄒老師
2023 11/30 12:54
你好，營(yíng)業(yè)外收入已經(jīng)計(jì)入了利潤(rùn)總額，就不需要再做納稅調(diào)增處理的。
84785011
2023 11/30 13:01
嗯嗯！謝謝老師，那如果這個(gè)公司沒(méi)注消，這筆10萬(wàn)的款不用付，有什么好的辦法調(diào)增這個(gè)金額嗎
鄒老師
2023 11/30 13:03
你好，不用付的分錄是
借：應(yīng)付賬款，貸：營(yíng)業(yè)外收入?
已經(jīng)計(jì)入了利潤(rùn)總額，就不需要再做納稅調(diào)增處理的。
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