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問(wèn)題已解決
我公司給人代充電話(huà)費(fèi)，100為收入！95為成本！100可以做不開(kāi)票收入！95沒(méi)有相應(yīng)的發(fā)票怎么處理？長(zhǎng)期的！
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您好！成本需要發(fā)票，不然所得稅不能稅前扣除，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
2023 11/29 23:21
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老師，我們是煤炭行業(yè)，由于是長(zhǎng)途運(yùn)輸，煤炭發(fā)出的噸位比如100噸，可是到了對(duì)方就可能95噸，給對(duì)方開(kāi)票也95噸，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)按95噸，這樣庫(kù)存越來(lái)越大，能按100噸結(jié)轉(zhuǎn)
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老師費(fèi)用成本共占95%，是不是說(shuō)收入100，成本費(fèi)用共95元，按5元乘于0.05交企稅嗎
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老師我們是外貿(mào)企業(yè)，進(jìn)來(lái)螢石粉烘干以后銷(xiāo)售，假如進(jìn)來(lái)以后100噸，銷(xiāo)售95噸，那5噸我可不可直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，做為自然損耗:借庫(kù)存商品 100噸 貸應(yīng)付100噸，借:銀行95噸，貸收入95噸，結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-內(nèi)銷(xiāo)95噸，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-烘干損耗5噸，貸:庫(kù)存商品
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合同100，實(shí)付95，發(fā)票95無(wú)折讓信息。那5是需要作營(yíng)業(yè)外收入，需要納稅調(diào)整，除了企業(yè)所得稅增加，增值稅需不需要增加。
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這老師牛，
100W-5000=95W
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查看更多- 如果給商家支付101元（其中東西100元，稅點(diǎn)1元），商家開(kāi)票100元，是真實(shí)交易，這個(gè)算虛開(kāi)嗎？ 12小時(shí)前
- 老師好，如果企業(yè)自行研發(fā)了一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)，資本化的部分會(huì)對(duì)當(dāng)期應(yīng)納稅所得額產(chǎn)生影響嗎？調(diào)增還是調(diào)減？ 昨天
- 這個(gè)怎么總結(jié) 昨天
- 在賣(mài)出使用過(guò)的轎車(chē)時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 10天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類(lèi)型和職位級(jí)別等因素的影響。 10天前
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