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其他應(yīng)付款貸方負數(shù)余額為什么沒有計入在報表體現(xiàn)？

84784976| 提問時間：2023 11/29 16:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，那是不是你的報表有問題呢？
2023 11/29 16:04
84784976
2023 11/29 16:05
報表公式是正確的
84784976
2023 11/29 16:05
但是少了明細賬上的一筆貸方負數(shù)余額
84784976
2023 11/29 16:06
并且只有其中一個月出現(xiàn)這個問題，其余月份報表和明細賬總余額又加回該筆貸方負數(shù)余額
東老師
2023 11/29 16:08
那你這個負數(shù)是當(dāng)時是怎么做賬的呀？
84784976
2023 11/29 16:15
借：其他應(yīng)付款——明細 貸：庫存現(xiàn)金 因為員工從備用金中取出付款，后期要還回來的
東老師
2023 11/29 16:17
看你這個做賬是沒問題的呀
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