問(wèn)題已解決

老師，去年開(kāi)的發(fā)票，今年紅沖的，那今年的收入也要沖吧

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/29 13:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)，直接沖銷(xiāo)今年的收入就可以
2023 11/29 13:42
84784962
2023 11/29 13:44
那增值稅的申報(bào)表小規(guī)模，普票紅沖填到哪行
東老師
2023 11/29 13:44
你沖銷(xiāo)的是專用發(fā)票還是普通發(fā)票？
84784962
2023 11/29 13:46
老師是普票
東老師
2023 11/29 13:47
紅沖的發(fā)票就填寫(xiě)在開(kāi)的普票的欄次里面
84784962
2023 11/29 13:48
老師，增值稅本年累計(jì)是免稅銷(xiāo)售額+專票的銷(xiāo)售額嗎
東老師
2023 11/29 13:48
不加專票的，專票不是免稅的
84784962
2023 11/29 13:50
那增值稅的本年累計(jì)怎么算。是哪行加哪行
東老師
2023 11/29 13:51
你這個(gè)是想看累計(jì)繳納的增值稅嗎？
84784962
2023 11/29 13:56
對(duì)想看本年累計(jì)增值稅
東老師
2023 11/29 13:58
這個(gè)看本期應(yīng)補(bǔ)退稅額的累計(jì)的數(shù)就可以了
84784962
2023 11/29 16:47
本年累計(jì)的銷(xiāo)售額呢，是不是免稅銷(xiāo)售額的和專票銷(xiāo)售額合計(jì)
東老師
2023 11/29 16:48
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，那這個(gè)是兩個(gè)的合計(jì)數(shù)
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