問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，上次季報(bào)增值稅，扣了稅錢，但少報(bào)了一張票，更正申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)扣的款和現(xiàn)在要扣的款怎么處理，怎么填寫呀？附加稅也要改對(duì)吧，那更正附加稅又怎么填？謝謝

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/28 17:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，已經(jīng)扣款的，你不用處理呀，現(xiàn)在應(yīng)補(bǔ)稅款，你點(diǎn)扣款，祝你看下會(huì)給你減去已經(jīng)繳納的稅款嗎？如果沒(méi)有的話再申請(qǐng)退稅就行。
2023 11/28 17:06
84785004
2023 11/28 17:14
還有小規(guī)模，附加稅是交幾個(gè)點(diǎn)？謝謝
郭老師
2023 11/28 17:15
附加稅6%，如果月銷售額10萬(wàn)或者季度銷售額30萬(wàn)，可以免地方教育教育附加，也就是說(shuō)只需要交一個(gè)城建稅。
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