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請問，上次季報(bào)增值稅，扣了稅錢，但少報(bào)了一張票，更正申報(bào)，請問已經(jīng)扣的款和現(xiàn)在要扣的款怎么處理，怎么填寫呀？附加稅也要改對吧，那更正附加稅又怎么填？謝謝
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你好，已經(jīng)扣款的，你不用處理呀，現(xiàn)在應(yīng)補(bǔ)稅款，你點(diǎn)扣款，祝你看下會給你減去已經(jīng)繳納的稅款嗎？如果沒有的話再申請退稅就行。
2023 11/28 17:06
84785004 
2023 11/28 17:14
還有小規(guī)模，附加稅是交幾個(gè)點(diǎn)？謝謝
郭老師 
2023 11/28 17:15
附加稅6%，如果月銷售額10萬或者季度銷售額30萬，可以免地方教育教育附加，也就是說只需要交一個(gè)城建稅。
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