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老師我想問下分公司收到總部轉款我怎么做賬
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你們只能進入到往貸款里面
2023 11/28 15:21
84785017 
2023 11/28 15:24
老師我們是連鎖藥店下面的分公司，只是負責電話回訪，平時總部轉款支付分公司的工資保險費用，我直接掛在其他應付款上了。。分公司一直沒有收入全是費用，這樣做賬可以嗎
東老師 
2023 11/28 15:25
是的，沒錯，就是這么做賬的
84785017
2023 11/28 15:27
分公司一直就是0收入，全是費用，也沒利潤。。但現(xiàn)在我們業(yè)務調整了，總部每月轉一部分款算我們的咨詢服務費收入，我們給總部開咨詢服務費發(fā)票，我們就借銀行存款代營業(yè)收入，這樣有問題嗎老師
東老師
2023 11/28 15:29
總分公司這么操作話也沒問題
84785017
2023 11/28 15:30
哦哦那老師我之前跟總部掛的其他應付款這個就一直掛著嗎還需要處理嗎
東老師
2023 11/28 15:31
這個現(xiàn)在也就只能這么掛賬
84785017
2023 11/28 16:02
那老師我要是最后注銷分公司的話，這個怎么做呢。。
東老師
2023 11/28 16:04
注銷的時候和總公司的往來沖銷就可以了
84785017
2023 11/28 16:05
怎么沖銷呢老師，分錄怎么做
東老師
2023 11/28 16:05
合并到總公司里面，和總公司的往來沖銷
84785017
2023 11/28 16:06
分公司是獨立核算，能合并嗎
東老師
2023 11/28 16:06
要是獨立核算的話就不能合并
東老師
2023 11/28 16:06
其他應付款的話就得涉及到稅費了
84785017
2023 11/28 16:08
那我們獨立核算，應該怎么做呢老師。。之前咨詢老師的那些都沒問題是吧。。。
東老師
2023 11/28 16:09
總公司之前給你們那么做肯定是沒問題的，你們收到錢也就只能這么做賬，別的沒有太好的科目
84785017
2023 11/28 16:15
哦哦，那老師我在填報申報表時，因為我開的是咨詢服務費發(fā)票，那我把總公司轉來的款作為收入放在第一欄貨物勞務就可以吧
東老師
2023 11/28 16:16
沒問題，可以填到這里面的
84785017
2023 11/28 16:18
老師你說我們這個總部轉款我作為咨詢服務費進收入，這個還用跟總部簽個協(xié)議嗎，稅務會要求這個嗎
東老師
2023 11/28 16:19
稅務一般會要求看你們的合同，所以最好你們還要做個合同
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